|
|
Faktúra |
96
|
Jar 1000ml, Aktivit dezinfekčný s vôňov 1000ml, Aktivit sanitárny čistič 500 ml, Sidolux Window 750 ml, Cif krém 500 ml, Brait nábytok multiclean 350 ml, Savo original 1000 ml, Handra visk PETER 50x60, Metla s rúčkou 120 cm cirok, Vrecia 70x110 25 ks, Domestos RED POWER 750 ml, WC kefa
|
306,34 |
s DPH |
33
|
|
05.09.2014 |
Valin s.r.o. |
|
|
|
28.10.2014 |
|
|
Faktúra |
94
|
Dvojlavica veľ.pre roč. 1.- 4. farba zelená, Stolička nastaviteľná, Učiteľský stôl, Učiteľská stolička
|
1 467,00 |
s DPH |
24
|
|
05.09.2014 |
MEGGY s.r.o. |
|
|
|
28.10.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Nádoba na sekt H 593202, Vozík servírovací CR - 082, Nádoba na sekt H 593202, Džbán plastový PC 64 CW 135
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
131
|
Časopis Geografia 2014
|
12,00 |
s DPH |
59
|
|
24.10.2014 |
EPL s.r.o. |
|
|
|
28.10.2014 |
|
|
Faktúra |
93
|
Služba technika PO 8/14
|
79,66 |
s DPH |
|
01/12/2010 - PO
|
05.09.2014 |
KARENIS SR |
|
|
|
28.10.2014 |
|
|
Faktúra |
92
|
Služba technika BOZP 8/14
|
79,66 |
s DPH |
|
01/12/2010 BOZP
|
05.09.2014 |
KARENIS SR |
|
|
|
28.10.2014 |
|
Zmluva |
201405
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
ŠK TORNÁDO VRÁBLE |
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Jar 5 l, Savo originál 1000 ml, Savo proti plesni MR 500 ml, Aktivit gril MR 500 ml, Rapid TOP ocot 750 ml, Drátenka nerez 2 ks, Handra visk. Peter 60x70, Hubky na riad jumbo 5 ks, Hubky na riad Maxi 5 ks, Metla s rúčkou 120cm, TP Tento wintwr VF 3P, Servitky gastro, Mydlo tekuté modré 1000 ml, Isolda krém Oliva 100 ml, Rukavice gum., Rukavoce jedn. vinyl m 100 ks, Lenor Spring 5 l, Ariel kapsuly 32 ks
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.09.2014 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.09.2014 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
79
|
KU TENTO GIANT XL VF 2P 10/2X205, DISP. KATRIN WASTE BIN, DISP. KATRIN HAND TOWEL S, KATRIN BASIC GREEN 1VRST. 5000 KS, TP TENTO WINTER VF 3V 7/8X150, OSV. PANORAMA LAVA CRYSTAL 150G, MYDLO TEKUTÉ PUMPA 500 ML
|
195,19 |
s DPH |
28
|
|
23.07.2014 |
Valin s.r.o. |
|
|
|
20.08.2014 |
|
|
Faktúra |
77
|
Teplo a teplá voda jún 2014
|
2 122,28 |
s DPH |
|
T/2009/98
|
14.07.2014 |
Nitrianska teplárenská spoločnosť |
|
|
|
20.08.2014 |
|
|
Faktúra |
54
|
poplatok za mobilný telefón
|
23,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
59
|
Cena montáže umyvadla, batérie 6 ks
|
180,00 |
s DPH |
6
|
|
08.04.2015 |
Patrik Čečetka - Hydrogas |
|
|
|
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
65
|
Oprava pokazeného výťahu a revízna prehliadka tech. zariadenia
|
1 294,60 |
s DPH |
17
|
|
10.06.2014 |
Peter Kmeť |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
64
|
Školenie PAM
|
54,00 |
s DPH |
17
|
02/483
|
09.04.2015 |
Vema,s.r.o. |
|
|
|
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
63
|
Maliarske a murárske práce pri oprave spojovacej chodby
|
600,00 |
s DPH |
18
|
|
09.04.2015 |
Ľubomír Raczki stavebné práce |
|
|
|
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
62
|
Služba technika BOZP a PZS 3/15
|
78,00 |
s DPH |
|
ZM - 01/2015
|
09.04.2015 |
KARENIS s.r.o. |
|
|
|
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
61
|
Služba technika PO 3/15
|
79,66 |
s DPH |
|
01/12/2010 - PO
|
09.04.2015 |
KARENIS SR |
|
|
|
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
60
|
Vymena radiátorov 5 ks
|
120,00 |
s DPH |
24
|
|
08.04.2015 |
Patrik Čečetka - Hydrogas |
|
|
|
23.04.2015 |
