• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 185 Vodné 11/14, Zrážky 11/14 877,63 s DPH 398 15.12.2014 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 04.01.2015
    Faktúra 60 Vymena radiátorov 5 ks 120,00 s DPH 24 08.04.2015 Patrik Čečetka - Hydrogas 23.04.2015
    Faktúra Graboplast standart Metal, tr záťaže 34,43, Likvidácia odpadu, Strhnutie pôvodnej podlahy, Prebrúsenie podkladu, Nivelácia s DPH 25.11.2015
    Faktúra 173 Strhnutie pôvodnej podlahy, Nivelácia 5 166,63 s DPH 66 23.09.2015 Ivan Blažo - IBEX 25.11.2015
    Faktúra 172 poplatok za mobilný telefón 20,53 s DPH 22.09.2015 Orange Slovensko a.s. 25.11.2015
    Faktúra 171 Čítajte s nami 193,44 s DPH 77 14.09.2015 SPN -- Mladé letá, s.r.o. 25.11.2015
    Faktúra 56 Telefón ŠJ 3/2015 35,16 s DPH 112571387Z112 31.03.2015 Slovak Telekom 23.04.2015
    Faktúra 57 Kalibrovanie váhy VBM 200, Kalibrovanie váhy SDK 15 195,62 s DPH 15 08.04.2015 SEDIF - Jozef Dilhof 23.04.2015
    Faktúra 58 Oprava rozdelovača teplej vody, Montáž - demontáž výlevky, Montáž batárií 870,00 s DPH 5 08.04.2015 Patrik Čečetka - Hydrogas 23.04.2015
    Faktúra 59 Cena montáže umyvadla, batérie 6 ks 180,00 s DPH 6 08.04.2015 Patrik Čečetka - Hydrogas 23.04.2015
    Faktúra 61 Služba technika PO 3/15 79,66 s DPH 01/12/2010 - PO 09.04.2015 KARENIS SR 23.04.2015
    Faktúra 54 poplatok za mobilný telefón 23,00 s DPH 25.03.2015 Orange Slovensko a.s. 23.04.2015
    Faktúra 62 Služba technika BOZP a PZS 3/15 78,00 s DPH ZM - 01/2015 09.04.2015 KARENIS s.r.o. 23.04.2015
    Faktúra 63 Maliarske a murárske práce pri oprave spojovacej chodby 600,00 s DPH 18 09.04.2015 Ľubomír Raczki stavebné práce 23.04.2015
    Faktúra 64 Školenie PAM 54,00 s DPH 17 02/483 09.04.2015 Vema,s.r.o. 23.04.2015
    Faktúra 65 Oprava pokazeného výťahu a revízna prehliadka tech. zariadenia 1 294,60 s DPH 17 10.06.2014 Peter Kmeť 13.06.2014
    Faktúra 66 Obal PVC- rôzne druhy, Poštovné a balné 222,04 s DPH 18 13.06.2014 ŠEVT a.s. 01.07.2014
    Faktúra 67 Služba technika BOZP 6/14 79,66 s DPH 01/12/2010 BOZP 30.06.2014 KARENIS SR 01.07.2014
    Faktúra 68 Služba technika PO 6/14 79,66 s DPH 01/12/2010 - PO 30.06.2014 KARENIS SR 01.07.2014
    Faktúra 69 aSc Agenda Komplet 2015 pre ZŠ 284,00 s DPH 23 04.07.2014 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 20.08.2014
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1350

    • Kontakty

      • Základná škola Škultétyho ul.
      • zsskultetyho1.nr@gmail.com
      • moravcicka1@gmail.com
      • Základná škola pevná linka +421 0376518946 mobil: +421910 281 200 +421911 901 963 Školská jedáleň 0911 732 676
      • Škultétyho ul.1, Nitra Slovakia
      • zsskultetyho1_nitra Zelená škola nasa_zelena_skola_skultetyho
      • Základná škola Škultétyho 1, Nitra

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje