|
|
Objednávka |
87
|
1/4 ročný servis výťahov ZŠ a ŠJ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2015 |
Peter Kmeť |
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Riedidlo na farbu 9l
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.01.2015 |
|
|
Objednávka |
86
|
Preprava žiakov Nitra - Partizánske a späť stojné 5 hod.
|
126,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2015 |
ROBEN - TRANS, s.r.o. |
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Objednávka |
85
|
Matematický oriešok zbierka úloh z MAT pre 1.-4.
|
52,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
04.01.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Maľovanie chodby
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.01.2015 |
|
|
Objednávka |
84
|
Vybudovanie priečky vo vestibule
|
818,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
Ľubomír Raczki stavebné práce |
|
|
|
04.01.2015 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.01.2015 |
|
|
Objednávka |
83
|
Obedy pre cudzích stravníkov deti z DD Slniečko
|
14,10 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ Škultétyho |
|
|
|
04.01.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Betonáž podlahy, Montáž obkladov, dlažby, začistenie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.01.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Demontáž pôvodných dverí, Murárske práce, AL dvere 1770x2970
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.01.2015 |
|
|
Faktúra |
151
|
Výmena radiátorov
|
510,00 |
s DPH |
60
|
|
01.12.2014 |
Patrik Čečetka - Hydrogas |
|
|
|
04.01.2015 |
|
|
Faktúra |
8770510114
|
Telefón ŠJ 1/2015
|
15,38 |
s DPH |
|
112571387Z112
|
09.02.2015 |
Slovak Telekom |
|
|
|
18.02.2015 |
|
|
Faktúra |
250009
|
Zmluvný servis PC software
|
39,12 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
Amigo |
|
|
|
18.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.02.2015 |
|
|
Faktúra |
420150332
|
Školenie PAM
|
54,00 |
s DPH |
2
|
02/483
|
03.02.2015 |
Vema,s.r.o. |
|
|
|
18.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.02.2015 |
|
|
Faktúra |
150007
|
Uzávierka 2014 WinIBEU a preklopenie do nového roku
|
32,40 |
s DPH |
4
|
|
05.02.2015 |
FLASH Company, s.r.o. |
|
|
|
18.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
, Doprava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7500807122
|
Mobil ŠJ 1/2015
|
26,71 |
s DPH |
|
112571387Z112
|
05.02.2015 |
Slovak Telekom |
|
|
|
18.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.02.2015 |