|
|
Faktúra |
185
|
Vodné 11/14, Zrážky 11/14
|
877,63 |
s DPH |
|
398
|
15.12.2014 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
04.01.2015 |
|
|
Faktúra |
60
|
Vymena radiátorov 5 ks
|
120,00 |
s DPH |
24
|
|
08.04.2015 |
Patrik Čečetka - Hydrogas |
|
|
|
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Graboplast standart Metal, tr záťaže 34,43, Likvidácia odpadu, Strhnutie pôvodnej podlahy, Prebrúsenie podkladu, Nivelácia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
173
|
Strhnutie pôvodnej podlahy, Nivelácia
|
5 166,63 |
s DPH |
66
|
|
23.09.2015 |
Ivan Blažo - IBEX |
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
172
|
poplatok za mobilný telefón
|
20,53 |
s DPH |
|
|
22.09.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
171
|
Čítajte s nami
|
193,44 |
s DPH |
77
|
|
14.09.2015 |
SPN -- Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
56
|
Telefón ŠJ 3/2015
|
35,16 |
s DPH |
|
112571387Z112
|
31.03.2015 |
Slovak Telekom |
|
|
|
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
57
|
Kalibrovanie váhy VBM 200, Kalibrovanie váhy SDK 15
|
195,62 |
s DPH |
15
|
|
08.04.2015 |
SEDIF - Jozef Dilhof |
|
|
|
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
58
|
Oprava rozdelovača teplej vody, Montáž - demontáž výlevky, Montáž batárií
|
870,00 |
s DPH |
5
|
|
08.04.2015 |
Patrik Čečetka - Hydrogas |
|
|
|
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
59
|
Cena montáže umyvadla, batérie 6 ks
|
180,00 |
s DPH |
6
|
|
08.04.2015 |
Patrik Čečetka - Hydrogas |
|
|
|
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
61
|
Služba technika PO 3/15
|
79,66 |
s DPH |
|
01/12/2010 - PO
|
09.04.2015 |
KARENIS SR |
|
|
|
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
54
|
poplatok za mobilný telefón
|
23,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
62
|
Služba technika BOZP a PZS 3/15
|
78,00 |
s DPH |
|
ZM - 01/2015
|
09.04.2015 |
KARENIS s.r.o. |
|
|
|
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
63
|
Maliarske a murárske práce pri oprave spojovacej chodby
|
600,00 |
s DPH |
18
|
|
09.04.2015 |
Ľubomír Raczki stavebné práce |
|
|
|
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
64
|
Školenie PAM
|
54,00 |
s DPH |
17
|
02/483
|
09.04.2015 |
Vema,s.r.o. |
|
|
|
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
65
|
Oprava pokazeného výťahu a revízna prehliadka tech. zariadenia
|
1 294,60 |
s DPH |
17
|
|
10.06.2014 |
Peter Kmeť |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
66
|
Obal PVC- rôzne druhy, Poštovné a balné
|
222,04 |
s DPH |
18
|
|
13.06.2014 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
67
|
Služba technika BOZP 6/14
|
79,66 |
s DPH |
|
01/12/2010 BOZP
|
30.06.2014 |
KARENIS SR |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
68
|
Služba technika PO 6/14
|
79,66 |
s DPH |
|
01/12/2010 - PO
|
30.06.2014 |
KARENIS SR |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
69
|
aSc Agenda Komplet 2015 pre ZŠ
|
284,00 |
s DPH |
23
|
|
04.07.2014 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
20.08.2014 |