|
|
Faktúra |
263
|
Jablká, jablková šťava
|
143,64 |
s DPH |
|
Dodatok 2014/2015
|
07.12.2015 |
Ing. Viliam KOMPAS |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
260
|
Grafická príprava a dodanie vizitiek pre zamestnancov školy
|
85,00 |
s DPH |
133
|
|
04.12.2015 |
Amallia, s.r.o. |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
255
|
Thuja occ. globosa, Chamaecyparis law. Boulevard, Thuja orient. Aurea Nana, Juniperus scopulorum Blue arrow, Pinus Mugo, Thuja occ. Amber glow, Juniperus plumosa variegata, Juniperus hor. Golden Carpet, Thuja occ. Rheingold, Picea abies Nidiformis, Fagus sylvatica atropurpurea, Picea pungens Isseli fastigiata, Ruža kríková, Taxus baccata Summergold, Berberis th. Erecta, Eunonymus fort. Ememrald gold, Lavandula, Forsythia variegata, Weigela variegata, Sadenie, Sadenie stromu, Substrát, Dovoz+odvoz pracovníkov, Netkaná textília, Položenie textílie, Klince k textílii, Vytrhanie koreňov, Kultivácia záhonov, Urovnanie záhonov, Mulčovanie, Lomový kameň, Výrub a čistenie areálu
|
4 933,34 |
s DPH |
132
|
|
04.12.2015 |
AGAPE PLUS, s.r.o. |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
256
|
Geometria pre najmenších 1, Slovné druhy, Vybrané slová, Dobrodružná ANJ zadarmo
|
519,80 |
s DPH |
142
|
|
04.12.2015 |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
257
|
Služba technika BOZP a PZS 11/15
|
78,00 |
s DPH |
|
ZM - 01/2015
|
04.12.2015 |
KARENIS s.r.o. |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
258
|
Služba technika PO 11/15
|
79,66 |
s DPH |
|
01/12/2010 - PO
|
04.12.2015 |
KARENIS SR |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
259
|
Grafický návrh loga školy
|
120,00 |
s DPH |
133
|
|
04.12.2015 |
Amallia, s.r.o. |
|
|
|
21.12.2015 |
|
Zmluva |
1374/11/0315
|
Zmluva o grantovom účte
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
|
Základná škola Škultétyho 1 |
Mgr. Henrieta Martincová |
riaditeľka ZŠ |
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
261
|
Sklo na stoly do ŠJ rozmer 120x80 hrúbka skla 5 mm, Výmena skla dverí na medziposchodiach 26 ks, Narezanie skla priemer 108
|
2 475,00 |
s DPH |
110
|
|
04.12.2015 |
Sklenárstvo Marta Poláčková |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
262
|
Zmluvný servis, Dopravné
|
354,94 |
s DPH |
|
01012015
|
04.12.2015 |
Amigo |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Objednávka |
143
|
Komoda CENTRO
|
205,40 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
SCONTO Nábytok s.r.o. |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Objednávka |
144
|
Elektrické premietacie plátno Avtek Wall Electric 200
|
224,20 |
s DPH |
|
1501 SKU
|
04.12.2015 |
AMIGO IT, s.r.o. |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Objednávka |
141
|
Preprava žiakov Nitra - Michalovce a späť
|
700,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
Incar, s.r.o. |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Objednávka |
142
|
Geometria pre najmenších 1
|
519,80 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
254
|
Vzdelávacie služby na rok 2016
|
130,00 |
s DPH |
136
|
|
02.12.2015 |
RVC Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
253
|
Inštalácia a údržba programu VEMA - PAM 10,11,12/2015
|
90,00 |
s DPH |
|
7/2005
|
02.12.2015 |
DUMO PC s.r.o. |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
252
|
Dodávka elektrickej energie
|
1 480,00 |
s DPH |
|
695VP_ZSE/2014E
|
01.12.2015 |
BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o. |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
249
|
Toner do tlačiarne Brother DCP - L- 2500D čierna, Toner do tlačiarne HP Laser Jet Pro 400 M401d, Toner do tlačiarne HP Laser Jet Pro M 125a, MFP, Notebook Acer Aspire E15 E5-573-33NB, Notebook Acer Extensa 15 EX2519-C1Q2 Intel-3050, WD ext. WDBU6Y0020BBK WD Elements Portable USB 3.0 2TB, Skartovačka A 4/7 trieda DIN 3, Skartovačka EBA A4, DINO 4x40, Myš k PC, optická USB
|
1 803,58 |
s DPH |
139,140
|
1501 SKU
|
30.11.2015 |
AMIGO IT, s.r.o. |
|
|
|
01.12.2015 |
|
|
Faktúra |
250
|
Kalibrácia teplomerov podľa HACCP
|
70,20 |
s DPH |
118
|
|
30.11.2015 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
251
|
Telefón ZŠ
|
55,20 |
s DPH |
|
112571387Z112
|
30.11.2015 |
Slovak Telekom |
|
|
|
21.12.2015 |