|
|
Faktúra |
150
|
Vzdelávacie služby poskytované ako členom v roku 2015
|
130,00 |
s DPH |
67
|
|
26.11.2014 |
RVC Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy |
|
|
|
04.01.2015 |
|
|
Faktúra |
169
|
Dodávka a montáž hliníkových dverí výmena
|
2 401,30 |
s DPH |
67
|
|
28.11.2013 |
Slovaktual Jozef Slošiar |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
173
|
Strhnutie pôvodnej podlahy, Nivelácia
|
5 166,63 |
s DPH |
66
|
|
23.09.2015 |
Ivan Blažo - IBEX |
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
154
|
Preprava MH Nitra Klokočina - MH Bytča a späť v sume do
|
400,00 |
s DPH |
66
|
|
01.12.2014 |
Incar, s.r.o. |
|
|
|
04.01.2015 |
|
|
Faktúra |
148
|
Dvojdielny poukaz, 3ks na list/predtlač IBAN, Manilulačný poplatok, Dvojdielny poukaz, 3ks na list/predtlač IBAN, Manilulačný poplatok
|
39,11 |
s DPH |
65
|
|
25.08.2015 |
Slovenská pošta |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
168
|
Notebook IP B590, 2020/15.6/C/4G/1TB/W8 2 ks
|
790,00 |
s DPH |
65
|
|
27.11.2013 |
Amigo |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
148
|
Sklo na stoly v školskej jedálni rozmer 800/1200/5
|
420,00 |
s DPH |
65
|
|
26.11.2014 |
Sklenárstvo Marta Poláčková |
|
|
|
04.01.2015 |
|
|
Faktúra |
153
|
Demontáž, montáž a dodanie výdajňovej linky pre školskú jedáleň
|
5 500,00 |
s DPH |
64
|
|
03.09.2015 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
143
|
Krém na ruky olivový, Sáčky do košov 25 ks, Jar 1000ml, Utierka MIKRO GLAS, Aktivit dezinfekčný s vôňov 1000ml, Aktivit sanitárny čistič 500 ml, Sidolux Window 750 ml, Cif krém 500 ml, Brait nábytok multiclean 350 ml, Savo original 1000 ml, Vrecia 70x110 25 ks, Domestos RED POWER 750 ml, BrefWC blok Power, Brait osviežovač 400ml. Lavender, Rukavice M - gumenné
|
417,40 |
s DPH |
63
|
|
13.11.2014 |
Valin s.r.o. |
|
|
|
24.11.2014 |
|
|
Faktúra |
143
|
Krém na ruky olivový, Sáčky do košov 25 ks, Jar 1000ml, Utierka MIKRO GLAS, Aktivit dezinfekčný s vôňov 1000ml, Aktivit sanitárny čistič 500 ml, Sidolux Window 750 ml, Cif krém 500 ml, Brait nábytok multiclean 350 ml, Savo original 1000 ml, Vrecia 70x110 25 ks, Domestos RED POWER 750 ml, BrefWC blok Power, Brait osviežovač 400ml. Lavender, Rukavice M - gumenné
|
417,40 |
s DPH |
63
|
|
13.11.2014 |
Valin s.r.o. |
|
|
|
24.11.2014 |
|
|
Faktúra |
146
|
Cena materiálu, Revízia elektrických spotrebičov
|
468,35 |
s DPH |
63
|
|
18.08.2015 |
REGOSERVIS s.r.o. |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
193
|
Montáž umyvadla pripojka vody a odtoku do učebne FYZ a CHEV, oprava ventilov
|
220,00 |
s DPH |
62
|
|
17.12.2014 |
Patrik Čečetka - Hydrogas |
|
|
|
04.01.2015 |
|
|
Faktúra |
139
|
Jar 1000 ml, Rapid TOP ocot 750 ml, Metla s rúčkou 120 cm, Toaletný papier TENTO White 2P, Mydlo tekuté pumpa, Panorama Lava krystal 150 g, Ariel kapsuly horský, Ariel kapsuly Lenor
|
199,43 |
s DPH |
62
|
|
28.07.2015 |
Valin s.r.o. |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
193
|
Projektor s krátkou projekčnou vzdialenosťou BenQ MX819 ST, Dodanie montáž, inštalácia, Držiak projektora Benq, Projektor s krátkou projekčnou vzdialenosťou BenQ MX819 ST, Dodanie montáž, inštalácia, Držiak projektora Benq
|
895,18 |
s DPH |
62
|
|
18.12.2013 |
mc.edu, s.r.o. |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
192
|
Interaktívna tabuľa
|
1 027,70 |
s DPH |
61
|
|
18.12.2013 |
mc.edu, s.r.o. |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
207
|
Odpojenie výhrevného pultu vo výdajni - voda
|
40,00 |
s DPH |
61
|
|
21.10.2015 |
Patrik Čečetka - Hydrogas |
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
132
|
Montáž elektromeru a oprava svetiel na prízemí v sume do, Servis regulácie kúrenia v sume do
|
473,81 |
s DPH |
61
|
|
03.11.2014 |
REGOSERVIS s.r.o. |
|
|
|
24.11.2014 |
|
|
Faktúra |
151
|
Výmena radiátorov
|
510,00 |
s DPH |
60
|
|
01.12.2014 |
Patrik Čečetka - Hydrogas |
|
|
|
04.01.2015 |
|
|
Faktúra |
135
|
Prechod školského roka 2014/15
|
61,00 |
s DPH |
60
|
20130620
|
14.07.2015 |
Ing. Ján Kováčik |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
131
|
Časopis Geografia 2014
|
12,00 |
s DPH |
59
|
|
24.10.2014 |
EPL s.r.o. |
|
|
|
28.10.2014 |