Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 30 Služba technika PO 3/14 79,66 s DPH 01/12/2010 - PO 01.04.2014 KARENIS SR 15.04.2014
Faktúra 31 Preprava žiakov NR-Levice a späť 84,35 s DPH 9 02.04.2014 ROBEN - TRANS, s.r.o. 15.04.2014
Faktúra 33 Vodné, Stočné 2 662,54 s DPH 398 07.04.2014 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 15.04.2014
Faktúra 201404 Volejbalová lopta MTZ MNK vybíjana 26.3.2014 20,00 s DPH 201404 28.03.2014 ALDESŠPORT, spol.s.r.o. 02.04.2014
Faktúra 201406 Hádzaná- lopta MTZ OK hádzaná 02.04.2014 35,00 s DPH 201406 08.04.2014 ALDESŠPORT, spol.s.r.o. 15.04.2014
Faktúra 201407 Hádzaná- lopta MTZ OK hádzaná 04.04.2014 35,00 s DPH 201406 08.04.2014 ALDESŠPORT, spol.s.r.o. 15.04.2014
Faktúra 34 telefón ZŠ 86,05 s DPH 09.04.2014 Slovak Telekom 15.04.2014
Faktúra 35 telefón ŠJ 23,35 s DPH 09.04.2014 Slovak Telekom 15.04.2014
Faktúra 36 Teplo a teplá voda marec 2014 561,37 s DPH T/2009/98 10.04.2014 Nitrianska teplárenská spoločnosť 15.04.2014
Faktúra 37 Toner do tlačiarne CC530A/CRG čierny 179,58 s DPH 10 14.04.2014 Amigo 15.04.2014
Faktúra 38 Poistné- poistenie majetku 111,88 s DPH 1241891 23.04.2014 Union poisťovňa 30.04.2014
Faktúra 39 Odborná prehliadka TEV náradí 147,44 s DPH 11 24.04.2014 M-art Mesiarik Roman 30.04.2014
Faktúra 184 Oxford Primary Skills 3 SB, Oxford Primary Skills 6 SB 21,60 s DPH 89 02.10.2015 MEGABOOKS SK 25.11.2015
Faktúra 201403 Volejbalová lopta MTZ OK vybíjana 21.3.2014 20,00 s DPH 201403 27.03.2014 ALDESŠPORT, spol.s.r.o. 02.04.2014
Faktúra 14 telefón ZŠ 102,36 s DPH 07.02.2014 Slovak Telekom 20.03.2014
Faktúra 186 Dodávka elektrickej energie 1 480,00 s DPH 695VP_ZSE/2014E 05.10.2015 BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o. 25.11.2015
Faktúra 15 telefón ŠJ 35,45 s DPH 07.02.2014 Slovak Telekom 20.03.2014
Faktúra 16 Teplo a teplá voda január 2014 9 588,13 s DPH T/2009/98 12.02.2014 Nitrianska teplárenská spoločnosť 20.03.2014
Faktúra 17 Čistenie upchatého odtoku 192,00 s DPH 4 14.02.2014 Peter Klásek - čistenie kanalizácií 20.03.2014
Faktúra 18 Dodávka a distribúcia elektriny 2/2014 2 142,65 s DPH 9406128932 17.02.2014 Západoslovenská energetika 20.03.2014
zobrazené záznamy: 141-160/1350