Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva 8/2022/ZŠ Zmluva o zabezpečovaní poskytovania stravovania pre zamestnancov s DPH 30.03.2022 DOXX stravné lístky Základná škola, Škultétyho 1, Nitra Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka školy 30.03.2022
Zmluva 6/2022/ZŠ Prenájom kopírovacieho zariadenia s DPH 10.03.2022 HaS Nitra, spol. s.r.o. Základná škola, Škultétyho 1 Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka školy 10.03.2022
Zmluva 5/2022/ZŠ dodanie ovocia, zeleniny a výrobkov z nich s DPH 09.03.2022 PLANTEX, s.r.o. Základná škola, Škultétyho 1, Nitra Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka školy 09.03.2022
Zmluva 07/2022/ZŠ Zmluva o obstaraní zájazdu 7 000,00 s DPH 01.03.2022 CK AZAD s.r.o. Základná škola, Škultétyho 1, Nitra Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka školy 04.03.2022
Zmluva 4/2022/ZŠ Servisná zmluva_rohože s DPH 31.01.2022 Elis Textile Care SK s.r.o. Základná škola Škultétyho 1, 949 11 Nitra Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka školy 02.02.2022
Zmluva 2/2022/ZŠ Zmluva o dodávke elektriny s DPH 27.01.2022 ZSE Energia, a.s., Základná škola Škultétyho 1, 949 11 Nitra Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka školy 27.01.2022
Zmluva 1/2022/ZŠ Zmluva o poskytovaní verejných služieb 18,00 s DPH 24.01.2022 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Škultétyho 1, 949 11 Nitra Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka školy 26.01.2022
Zmluva 3/2022/ZŠ Zmluva o spolupráci 1 500.00 s DPH 14.01.2022 Viera Gajdošová Základná škola Škultétyho 1, 949 11 Nitra Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka školy 21.01.2022
Zmluva Kúpna zmluva dodanie potravín s DPH 30.12.2021 Lóránt Nagy - NARIAS Základná škola Škultétyho 1, 949 11 Nitra Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka školy 03.12.2021
Zmluva Dodávy potravinového sortimentu s DPH 30.12.2021 Comida, s.r.o. Základná škola Škultétyho 1, 949 11 Nitra Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka školy 05.01.2022
Zmluva dodávanie čerstvého ovocia, zeleniny a zemiakov s DPH 30.12.2021 ABM vegetable s.r.o. Základná škola Škultétyho 1, 949 11 Nitra Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka školy 03.01.2022
Zmluva Kúpna zmluva na dodanie tovaru dodanie chleba a pekárenského tovaru s DPH 30.12.2021 Pekáreň Delika, sr..o. Základná škola Škultétyho 1, 949 11 Nitra Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka školy 18.01.2022
Zmluva Kúpno- predajná zmluva dodanie potravinárského tovaru s DPH 30.12.2021 Bohuš Šesták Základná škola Škultétyho 1, 949 11 Nitra Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka školy 18.01.2022
Zmluva 202201 Zmluva o nájme telocvične 202201 s DPH 30.12.2021 Občianské združenie Tenisová akadémia Skalka Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka školy 05.01.2022
Zmluva 202203 Zmluva o nájme telocvične 202203 s DPH 30.12.2021 Občianské združenie Tenisová akadémia Skalka Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka školy 05.01.2022
Zmluva 202202 Zmluva o nájme telocvične 202202 s DPH 30.12.2021 Občianské združenie Tenisová akadémia Skalka Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka školy 05.01.2022
Zmluva kúpa-predaj tovaru a potravín s DPH 27.12.2021 Jankovič Alexander Základná škola Škultétyho 1, 949 11 Nitra Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka školy 03.01.2022
Zmluva 2017012 Dodatok č.2 ku zmluve o poskytovaní služieb č. 2017012 s DPH 25.11.2021 Fantozzi consulting, s.r.o. Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka školy 25.11.2021
Zmluva 202106 Zmluva o nájme telocvične 52,00 s DPH 18.11.2021 Norbert Grofčík Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka školy 18.11.2021
Zmluva Zmluva o poskytnutí služieb - konvektivity na server didakta.sk 39,95 s DPH 04.11.2021 SILCOM Multimedia SK, s.r.o. Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka školy 08.11.2021
Zmluva 202105 Zmluva o nájme telocvične s DPH 03.11.2021 Občianske združenie Tenisková akadémia Skalka Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka školy 03.11.2021
Zmluva 202104 Zmluva o nájme telocvične s DPH 02.11.2021 Občianske združenie Tenisová akadémia Skalka Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka školy 02.11.2021
Zmluva 202103 Zmluva o nájme telocvične s DPH 02.11.2021 Občianske združenie Tenisová akadémia Skalka Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka školy 02.11.2021
Zmluva 9880644103 Skupinové úrazové poistenie pre školy 636,00 s DPH 12.10.2021 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka školy 12.10.2021
Zmluva 202102 Zmluva o nájme telocvične s DPH 06.10.2021 BKM SPU Nitra Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka školy 06.10.2021
Zmluva 2021-1-SK01-KA122-SCH-00021463 Zmluva o poskytnutí grantu na Projekt s jedným príjemcom v rámci programu ERASMUS+ s DPH 06.10.2021 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka školy 06.10.2021
Zmluva 202101 Zmluva o nájme telocvične s DPH 14.09.2021 TORNADO KARATE TEAM, o.z. Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka školy 14.09.2021
Zmluva 0405/2019 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspekuv č. OPĽZ/59/2019 s DPH 09.09.2021 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka školy 09.09.2021
Zmluva 1474/2021/OM Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 23.07.2021 Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 23.07.2021
Zmluva A8044232 Dodatok k Zmluve o poskytovvaní verejných služieb s DPH 14.06.2021 Orange Slovensko, a.s. Základná škola, Škultétyho 1, Nitra Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka školy 14.06.2021
Zmluva Zmluva o vzájomnej spolupráci s DPH 13.05.2021 Centrum environmentálnej a etickej výchov Živica Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka školy 13.05.2021
Zmluva 202204 Zmluva o nájme telocvične s DPH 24.03.2021 Norber Grofčík Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka školy 24.03.2021
Zmluva Dodatok č. 1 ku Zmluve o poskytovaní služby bezpečnostnej ochrany objektu s DPH 25.02.2021 CORADO - SOAT, spol. s r.o. Základná škola, Škultétyho 1, Nitra Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka školy 25.02.2021
Zmluva 20211606 Darovacia zmluva s DPH 19.02.2021 Nadácia Centra pre filantropiu Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka školy 19.02.2021
Zmluva STDG20_055 Zmluva o poskytnutí grantu 996,00 s DPH 03.12.2020 Nadácia Pontis Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka školy 03.12.2020
Zmluva 202002 Zmluva o nájme telocvične 36,00 s DPH 15.06.2020 Norbert Grofčík Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 15.06.2020
Zmluva Zmluva o spolupráci Kúpna zmluva s DPH 04.06.2020 PLANTEX, s.r.o. Základná škola, Škultétyho 1, Nitra Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 04.06.2020
Zmluva 201904 Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme telocvične č. 201904 s DPH 06.03.2020 Krasoklub mesta Nitra Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 06.03.2020
Zmluva 201904 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme telocvične č. 201904 s DPH 04.02.2020 Krasoklub mesta Nitra Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 04.02.2020
Zmluva 202001 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 31.01.2020 Mgr. Tatiana Zúriková - Harmónia Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 31.01.2020
Zmluva 052019068 Zmluva o prenájme tlačových zariadení č. 052019068 s DPH 31.12.2019 Z+M servis a.s. Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 31.12.2019
Zmluva 11/20 Rámcova dohoda na dodanie potravin s DPH 27.12.2019 Alexander Jankovič Základná škola, Škultétyho 1, Nitra Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 27.12.2019
Zmluva Rámcová zmluva s DPH 27.12.2019 ALFA-R FOOD, s.r.o. Základná škola, Škultétyho 1, Nitra Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 27.12.2019
Zmluva Kupno - predajna zmluva s DPH 27.12.2019 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Základná škola, Škultétyho 1, Nitra Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 27.12.2019
Zmluva Zmluva o dodavke tovaru s DPH 27.12.2019 Loránt Nagy - NARIAS Základná škola, Škultétyho 1, Nitra Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 27.12.2019
Zmluva 201912 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme telocvične č. 201912 s DPH 27.12.2019 Čermánsky futbalový klub, o.z. Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 27.12.2019
Zmluva Zmluva o zabezpečovaní úloh pracovnej zdravotnej služby s DPH 05.12.2019 KARENIS s.r.o. Základná škola, Škultétyho 1, Nitra Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 05.12.2019
Zmluva 1-742676196612 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík s DPH 28.11.2019 Slovak Telekom, a.s. Základná škola, Škultétyho 1, Nitra Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 28.11.2019
Zmluva 1-742679425492 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb s DPH 28.11.2019 Slovak Telekom, a.s. Základná škola, Škultétyho 1, Nitra Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 28.11.2019
Zmluva 1-742682932070 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb a Zmluva o predaji Zariadenia s DPH 28.11.2019 Slovak Telekom, a.s. Základná škola, Škultétyho 1, Nitra Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 28.11.2019
Zmluva 1-742680562920 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb a Zmluva o predaji Zariadenia s DPH 28.11.2019 Slovak Telekom, a.s. Základná škola, Škultétyho 1, Nitra Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 28.11.2019
Zmluva 1-742682254623 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb s DPH 28.11.2019 Slovak Telekom, a.s. Základná škola, Škultétyho 1, Nitra Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 28.11.2019
Zmluva 1-742684307472 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb a Zmluva o predaji Zariadenia s DPH 28.11.2019 Slovak Telekom, a.s. Základná škola, Škultétyho 1, Nitra Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 28.11.2019
Zmluva Dohoda o regundácii nákladov s DPH 26.11.2019 Základná škola Krčméryho 2 Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 29.11.2019
Zmluva 201904 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme telocvične č. 201904 s DPH 08.11.2019 Krasoklub mesta Nitra Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 08.11.2019
Zmluva 201912 Zmluva o nájme telocvične č. 201912 s DPH 04.11.2019 Čermánsky futbalový klub, o.z. Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 04.11.2019
Zmluva Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe s DPH 04.11.2019 Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG Brezno Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 04.11.2019
Zmluva Zmluva o spolupráci s DPH 16.10.2019 Univerzita Konštantíva Filozofa v Nitre - Pedagogická fakulta Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 16.10.2019
Zmluva 09/002 Zmluva o spolupráci na projekte "EDUCATE Slovakia" 300,00 s DPH 01.10.2019 AIESEC Nitra Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 01.10.2019
Zmluva 1-655819669969 Dodatok k zmluve o poskytovani verejnych sluzieb - balik s DPH 26.09.2019 Slovak Telekom, a.s. Základná škola, Škultétyho 1, Nitra Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 26.09.2019
Zmluva 201911 Zmluva o nájme telocvične č. 201911 s DPH 23.09.2019 Futbalový klub FC Cabaj - Čápor Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 25.09.2019
Zmluva BCF ENERGY 82VP Zmluva o dodávke elektriny s DPH 18.09.2019 BCF ENERGY, s.r.o. Základná škola, Škultétyho 1, Nitra Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 18.09.2019
Zmluva 201909 Zmluva o nájme telocvične č. 201909 s DPH 16.09.2019 Norbert Grofčík Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 16.09.2019
Zmluva 201910 Zmluva o nájme telocvične č. 201910 s DPH 16.09.2019 Norbert Grofčík Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 16.09.2019
Zmluva Darovacia zmluva 200,00 s DPH 10.09.2019 Diploma, s.r.o. Mgr. Lenka Vatralová učiteľ 10.09.2019
Zmluva 201908 Zmluva o nájme telocvične č. 201908 s DPH 03.09.2019 ŠK karate Kachi Nitra, o.z. Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 03.09.2019
Zmluva Zmluva o spolupráci Kúpna zmluva s DPH 03.09.2019 PLANTEX, s.r.o. Základná škola, Škultétyho 1, Nitra Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 03.09.2019
Zmluva 201905 Zmluva o nájme telocvične č. 201905 s DPH 03.09.2019 Basketbalový klub EXIT Nitra, o.z. Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 03.09.2019
Zmluva Rámcová sponzorská zmluva - vývoz kuchynského odpadu s DPH 03.09.2019 PLANTEX, s.r.o. Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 03.09.2019
Zmluva 201906 Zmluva o nájme telocvične č. 201906 s DPH 03.09.2019 BKM SPU Nitra Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 03.09.2019
Zmluva 201907 Zmluva o nájme telocvične č. 201907 s DPH 03.09.2019 BKM SPU Nitra Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 03.09.2019
Zmluva 201903 Zmluva o nájmne nebytových priestorov s DPH 02.09.2019 Mgr. Tatiana Zúriková - Harmónia Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 02.09.2019
Zmluva 201904 Zmluva o nájme telocvične č. 201904 s DPH 02.09.2019 Krasoklub mesta Nitra Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 02.09.2019
Zmluva Ramcova dohoda na dodanie potravin s DPH 28.08.2019 Alexander Jankovič Základná škola, Škultétyho 1, Nitra Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 28.08.2019
Zmluva JLR19_03 Zmluva o poskytnutí grantu č. JLR19_03 1 000,00 s DPH 19.08.2019 Nadácia Pontis Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 19.08.2019
Zmluva 2017-1-PT01-KA219-038912_4 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí grantu na Projekt v rámci programu ERASMUS+ s DPH 16.07.2019 SAAIC Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 16.07.2019
Zmluva Zmluva o podpore výučby 4.200.00 s DPH 31.05.2019 HARPÚNA 2018/2019 s.r.o. Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 31.05.2019
Zmluva 0405/2019 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 142.226.07 s DPH 30.05.2019 MPSVaR SR v zastúpení MŠVVaŠ SR Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 30.05.2019
Zmluva 201902 Zmluva o nájme telocvične č. 201902 s DPH 06.05.2019 HK - NITRA - KRASO Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 06.05.2019
Zmluva 201901 Zmluva o nájme telocvične č. 201901 s DPH 12.04.2019 Krasoklub mesta Nitra Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 12.04.2019
Zmluva SC/19/03/125 poskytovanie slžby pod názvom ,,Študentský časopis Bez námahy" s DPH 21.03.2019 KOMENSKY, s.r.o. Základná škola Škultétyho 1 Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka školy 24.01.2023
Zmluva Zmluva o poskynutí služieb 5.100.00 s DPH 15.03.2019 fajnPARK s.r.o. Základná škola, Škultétyho 1, Nitra Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 15.03.2019
Zmluva Zmluva o zabezpečovaní úloh BTS - BOZP s DPH 28.02.2019 KARENIS s.r.o. Základná škola, Škultétyho 1, Nitra Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 28.02.2019
Zmluva 201813 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme telocvične č. 201813 s DPH 26.02.2019 Čermánsky futbalový klub, o.z. Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 27.02.2019
Zmluva Darovacia zmluva 500,00 s DPH 26.02.2019 OZ INTEGRÁCIA SVIETI PRE VŠETKY DETI ROVNAKO Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 26.02.2019
Zmluva Kúpna zmluva na dodanie tovaru s DPH 04.02.2019 Pekáreň Delika, s.r.o. Základná škola, Škultétyho 1, Nitra Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 04.02.2019
Zmluva 201803 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme telocvične č. 201803 s DPH 08.01.2019 Elena Gavrilová Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 08.01.2019
Zmluva Zmluva o obchodnej spolupráci s DPH 28.12.2018 Alfa - R s.r.o. Základná škola, Škultétyho 1, Nitra Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 28.12.2018
Zmluva Kúpna zmluva s DPH 28.12.2018 Loránt Nagy - NARIAS Základná škola, Škultétyho 1, Nitra Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 28.12.2018
Zmluva Kúpno - predajná zmluva s DPH 28.12.2018 Bohuš Šesták s.r.o. Základná škola, Škultétyho 1, Nitra Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 28.12.2018
Zmluva Zmluva o spolupráci na projekte "EDUCATE Slovakia" 450,00 s DPH 13.11.2018 AIESEC in Nitra Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 13.11.2018
Zmluva 201809 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme telocvične č. 201809 s DPH 09.11.2018 SZUŠ ARS STUDIO Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 09.11.2018
Zmluva 201803 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme telocvične č. 201803 s DPH 09.11.2018 Elena Gavrilová Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 09.11.2018
Zmluva 201813 Zmluva o nájme telocvične s DPH 19.10.2018 Čermánsky futbalový klub, o.z. Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 26.10.2018
Zmluva Zmluva o poskytovaní poradenských služieb s DPH 12.10.2018 Ekoglobal spol. s r.o. Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 12.10.2018
Zmluva 201805 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme telocvične č. 201805 s DPH 09.10.2018 BKM SPU Nitra Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 09.10.2018
Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb na internetovom portáli - produkt e-Strava s DPH 01.10.2018 Ing. Ulrich Ivo Základná škola, Škultétyho 1, Nitra Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 01.10.2018
Zmluva Zmluva o poskytovaní servisnej podpory s DPH 01.10.2018 Ing. Ulrich Ivo Základná škola, Škultétyho 1, Nitra Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 01.10.2018
Zmluva 201810 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme telocvične č. 201810 s DPH 28.09.2018 Michal Magic Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 28.09.2018
Zmluva 201812 Zmluva o nájme telocvične s DPH 24.09.2018 Norbert Grofčík Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 24.09.2018
Zmluva 201811 Zmluva o nájme telocvične s DPH 17.09.2018 Basketbalový klub EXIT Nitra, o.z. Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 17.09.2018
Zmluva 201810 Zmluva o nájme telocvične s DPH 11.09.2018 Michal Magic Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 11.09.2018
Zmluva 201809 Zmluva o nájme telocvične s DPH 10.09.2018 SZUŠ ARS STUDIO Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 10.09.2018
Zmluva 201808 Zmluva o nájme telocvične s DPH 10.09.2018 Mgr. Petra Lacová Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 10.09.2018
Zmluva 201807 Zmluva o nájme telocvične s DPH 10.09.2018 Krasoklub mesta Nitra Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 10.09.2018
Zmluva 201803 Zmluva o nájme telocvične s DPH 04.09.2018 Elena Gavrilová Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 04.09.2018
Zmluva 201806 Zmluva o nájme telocvične s DPH 04.09.2018 BKM SPU Nitra Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 04.09.2018
Zmluva 201805 Zmluva o nájme telocvične s DPH 04.09.2018 BKM SPU Nitra Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 04.09.2018
Zmluva 201804 Zmluva o nájme telocvične s DPH 04.09.2018 Ondrej Citényi Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 04.09.2018
Zmluva 09/2018 Rámcová dohoda s DPH 30.08.2018 Jankovič Alexander Základná škola, Škultétyho 1, Nitra Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 28.12.2018
Zmluva 201802 Zmluva o nájme telocvične s DPH 06.08.2018 Martin Huntata Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 06.08.2018
Zmluva DBK/18/06/1060 Dodatok č. DBK/18/06/1060 k Zmluve o poskytovaní služieb č. VK/09/10/070 zo dňa 09.10.2009 18.00/rok s DPH 02.07.2018 KOMENSKY, s.r.o. Základná škola, Škultétyho 1, Nitra Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 02.07.2018
Zmluva Dodatok ku zmluve o poskytovaní servisnej podpory a zmluve o poskytovaní služieb na internetovom portáli produkt e-Strava - Zmluva o spracovaní osobných údajov s DPH 25.05.2018 Ing. Ulrich Ivo Základná škola, Škultétyho 1, Nitra Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 25.05.2018
Zmluva 2017012 Dodatok č. 1 k Zmluve 2017012 s DPH 25.05.2018 Fantozi colsulting s.r.o. Základná škola Škultétyho 1 Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 24.01.2023
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie elektriny a súvisiacich sieťových služieb s DPH 24.05.2018 BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o. Základná škola, Škultétyho 1, Nitra Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 24.05.2018
Zmluva 201801 Zmluva o nájme telocvične s DPH 02.05.2018 Krasoklub mesta Nitra Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 03.05.2018
Zmluva Zmluva o prenájme nebytových priestorov v Dome Matice slovenskej v Nitre s DPH 18.04.2018 Dom Matice slovenskej v Nitre Základná škola, Škultétyho 1, Nitra Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 18.04.2018
Zmluva 052018028 Zmluva o prenájme tlačových zariadení 630,00 s DPH 27.03.2018 Z+M servis a.s. Základná škola, Škultétyho 1, Nitra Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 27.03.2018
Zmluva 21/2018 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na stravovanie žiakov 8 941,10 s DPH 05.03.2018 Nitriansky samosprávny kraj Nitriansky samosprávny kraj Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 05.03.2018
Zmluva 201714 Zmluva o nájme telocvične s DPH 05.03.2018 Mgr. Petra Lacová Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 06.03.2018
Zmluva 2018_MPC_EONE_496 Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov s DPH 28.02.2018 Metodicko-pedagogické centrum Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 28.02.2018
Zmluva Zmluva na poskytnutie služby pri riadení projektu z výzvy OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01 270/mesačne s DPH 27.02.2018 DALLEN s.r.o. Základná škola, Škultétyho 1, Nitra Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 27.02.2018
Zmluva Kúpna zmluva na dodanie tovaru s DPH 05.02.2018 Pekáreň Delika, s.r.o. Základná škola, Škultétyho 1, Nitra Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 28.12.2018
Zmluva Rámcová kúpna zmluva s DPH 29.01.2018 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. Základná škola, Škultétyho 1, Nitra Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 29.01.2018
Zmluva 1022702800 Zmluva o poskytovaní verejných služieb s DPH 17.01.2018 Slovak TeleKom Základná škola Škultétyho 1 Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka školy 24.01.2023
Zmluva Dodatok k zmluve o spolupráci na projekte "Educate Slovakia" 270,00 s DPH 08.01.2018 AIESEC in Nitra Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 08.01.2018
Zmluva Darovacia zmluva 800,00 s DPH 29.12.2017 OZ INTERGRÁCIA SVIETI PRE VŠETKY DETI ROVNAKO Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 29.12.2017
Zmluva 805/2003/OSM Dodatok č. 8 k zmluve o odovzdaní a prevzatí do správy 1 654 860,40 s DPH 18.12.2017 Mesto Nitra Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 28.12.2017
Zmluva Zmluva o spolupráci s DPH 14.12.2017 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitra - Pedagogická fakulta Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 21.12.2017
Zmluva 201713 Zmluva o nájme telocvične s DPH 23.11.2017 Mgr. Petra Lacová Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 23.11.2017
Zmluva 201712 Zmluva o nájme telocvične s DPH 17.10.2017 Čermánsky futbalový klub, o.z. Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 30.10.2017
Zmluva Zmluva o kontrolnej činnosti 459,00 s DPH 02.10.2017 EKOTEC, spol. s r.o. Základná škola, Škultétyho 1, Nitra Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 02.10.2017
Zmluva 201711 Zmluva o nájme telocvične s DPH 26.09.2017 Norbert Grobčík Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 26.09.2017
Zmluva 01-201709 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme telocvične č. 201709 s DPH 22.09.2017 Krasoklub mesta Nitra Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 22.09.2017
Zmluva 201710 Zmluva o nájme telocvične s DPH 20.09.2017 SZUŠ ARS STUDIO Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 20.09.2017
Zmluva 17/09/001 Zmluva o spolupráci na projekte "EDUCATE Slovakia" 390,00 s DPH 18.09.2017 AIESEC Nitra Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 18.09.2017
Zmluva 2017-1-PT01-KA219-035912_4 Zmluva o poskytnutí grantu na Projekt v rámci programu ERASMUS+ 19 100,00 s DPH 13.09.2017 SAAIC Národná agentúra pogramu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 26.09.2017
Zmluva 201709 Zmluva o nájme telocvične s DPH 08.09.2017 Krasoklub mesta Nitra Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 08.09.2017
Zmluva 201708 Zmluva o nájme telocvične s DPH 08.09.2017 Michal Magic Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 08.09.2017
Zmluva 201707 Zmluva o nájme telocvične s DPH 07.09.2017 Basketbalový klub EXIT Nitra, o.z. Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 07.09.2017
Zmluva 201706 Zmluva o nájme telocvične s DPH 04.09.2017 BKM SPU Nitra Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 04.09.2017
Zmluva 201705 Zmluva o nájme telocvične s DPH 31.08.2017 Ondrej Cítenyi Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 31.08.2017
Zmluva 2017012 Zmluva o poskytovaní služieb č. 2017012 35/mesačne s DPH 30.06.2017 Fantozzi consulting, s.r.o. Základná škola, Škultétyho 1, Nitra Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 30.06.2017
Zmluva 2016011 Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb č. 2016011 s DPH 30.06.2017 Fantozzi consulting, s.r.o. Základná škola, Škultétyho 1, Nitra Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 30.06.2017
Zmluva 201704 Zmluva o nájme telocvične s DPH 17.05.2017 HK - NITRA - KRASO Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 17.05.2017
Zmluva 201703 Zmluva o nájme učebne č. 201703 s DPH 12.05.2017 Krasoklub mesta Nitra Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 12.05.2017
Zmluva 201702 Zmluva o nájme telocvične č. 201702 s DPH 18.04.2017 Krasoklub mesta Nitra Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 18.04.2017
Zmluva 201701 Zmluva o nájme telocvične č. 201701 s DPH 15.03.2017 RAG, s.r.o. Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 15.03.2017
Zmluva 13 - OGK/2017 Zmluva o poskytnutí grantu 880,00 s DPH 01.03.2017 Nitrianska komunitná nadácia Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 02.03.2017
Zmluva 02-201605 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme telocvične č. 201605 s DPH 28.02.2017 BKM SPU Nitra Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 28.02.2017
Zmluva 01-201604 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme telocvične č. 201604 s DPH 28.02.2017 Michal Magic Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 28.02.2017
Zmluva 01-201603 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme telocvične č. 201603 s DPH 28.02.2017 Ondrej Cítenyi Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 28.02.2017
Zmluva Zmluva o poskytnutí služieb 3 800.00 s DPH 20.02.2017 fajnPARK s.r.o. Základná škola, Škultétyho 1, Nitra Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 20.02.2017
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov - Stará divadlo Karola Spišáka 297,00 s DPH 31.01.2017 Staré divadlo Karola Spišáka Základná škola Škultétyho 1 Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 02.02.2017
Zmluva 1-201605 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme telocvične č. 201605 s DPH 30.01.2017 BKM SPU Nitra Základná škola Škultétyho 1 Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 30.01.2017
Zmluva 201605 Nájomná zmluva na prenájom telocvične s DPH 22.12.2016 BKM SPU Nitra BKM SPU Nitra Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 23.12.2016
Zmluva 20/2016 dodatok č 2 Dodatok ku zmluve č 20/2016-réžia pre žiakov SSUŠ 4 916,00 s DPH 20.12.2016 Nitriansky samosprávny kraj Nitriansky samosprávny kraj Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 22.12.2016
Zmluva 201604 Nájomná zmluva na prenájom telocvične s DPH 30.11.2016 Michal Magic Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 01.12.2016
Zmluva 201603 Nájomná zmluva na prenájom telocvične s DPH 30.11.2016 Ondrej Cítenyi Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 01.12.2016
Zmluva 20/2016 dodatok č 1 Dodatok ku zmluve č 20/2016-réžia pre žiakov SSUŠ 3 316,00 s DPH 22.11.2016 Nitriansky samosprávny kraj Nitriansky samosprávny kraj Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 23.11.2016
Zmluva 2016011 Zmluva o poskytovaní služieb č. s DPH 26.10.2016 Fantozzi consulting, s.r.o. Základná škola Škultétyho 1 Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 26.10.2016
Zmluva 806170 Servisná zmluva rohože s DPH 13.10.2016 Berendsen Textil Servis s.r.o. Základná škola Škultétyho 1 Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 17.10.2016
Zmluva VK/09/10/070 dodatok č. 1 Prístup do databázy Komensky s DPH 06.10.2016 KOMENSKY, s.r.o. Základná škola Škultétyho 1 Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 06.10.2016
Zmluva 516027 Zmluva o spolupráci na projekte"EDUCETE Slovakia" s DPH 23.09.2016 AIESEC Nitra Základná škola Škultétyho 1 M riaditeľka ZŠ 26.09.2016
Zmluva 2016-1-NO01-KA219-022053_3 Projekt v rámci programu Erasmus+1 13 450.00 s DPH 20.09.2016 SAAIC, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Základná škola Škultétyho 1 Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 23.09.2016
Zmluva 2016-1-NO01-KA219-022053_3 Príloha k zmluve o poskytnutí grantu v rámci projektu ERASMUS+1 s DPH 20.09.2016 SAAIC, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Základná škola Škultétyho 1 Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 23.09.2016
Zmluva 362/2016 Rámcová zmluva na dodávku školského ovocia s DPH 08.09.2016 Vendomat spol. s r.o. Základná škola Škultétyho 1 Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 15.09.2016
Zmluva 201608 Kúpna zmluva na dodávku ovocia s DPH 31.08.2016 FOLK SLOVAKIA Ltd., s.r.o. Základná škola Škultétyho 1 Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 06.09.2016
Zmluva 21/2016 Zmluva o nájme reklamnej plochy 850,00 s DPH 28.08.2016 Vendomat spol. s r.o. Vendomat spol. s r.o. Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 31.08.2016
Zmluva 1954/2016/OŠMŠ Zmluva o nájme nebytových priestorov -SSUŠ 60 888,00 s DPH 17.08.2016 Súkromná stredná umelecká škola Súkromná stredná umelecká škola Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 26.08.2016
Zmluva 01012015 Dodatok č. 1 k Dohode o spolupráci Servis a udržba IKT techniky s DPH 30.06.2016 Ing. Igor Titka AMIGO Základná škola Škultétyho 1 Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 01.07.2016
Zmluva 2016-1-SK01-KA101-022219- Priloha Príloha k zmluve o poskytnutí grantu v rámci projektu ERASMUS+1 s DPH 27.06.2016 SAAIC, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Základná škola Škultétyho 1 Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 08.07.2016
Zmluva 2016-1-SK01-KA101-022219 Zmluva o poskytnutí grantu v rámci projektu ERASMUS+1 11 965.00 s DPH 27.06.2016 SAAIC, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Základná škola Škultétyho 1 Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 08.06.2016
Zmluva 1051/2016/OM Dodatok č. 4 ku zmluve č. 1/2010 s DPH 12.05.2016 W1 s.r.o. Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 12.05.2016
Zmluva 1016/2016/OŠMaŠ Dohoda o ukončení platnosti zmluvy č 201508 o nájme nebytového priestoru s DPH 11.05.2016 ARS Studio - Štúdio umenia, o.z. Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 11.05.2016
Zmluva 2016 Kúpna zmluva s DPH 12.02.2016 Nitrazdroj, a.s. Základná škola Škultétyho 1 Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 19.02.2016
Objednávka 159 kancelársky materiál 300,00 s DPH 30.12.2015 KSM papiernictvo 12.01.2016
Faktúra 291 Poradač pákový A4 mramor, Euroobal A4/100ks, Odkladacie mapy Prešpan 253 farebné-mix farieb, Rýchloviazač ROC EKO farebné, Rýchloviazač ROC PP FAR, Guma Maped Softy, Kalendár pracovný SK veľký, Podložka A3 poznámková papierová, Novus B 216 sivý dierovač, Dvojhárky 10 ks, Čierna razítková farba, Centropen 8722 Fax - sada 6 ks, Centropen 8559 WBM čierna, Centropen 8559 WBM červená, Centropen 8559 WBM zelená, Stierka economy Donau, Papier A4 /80g 300,00 s DPH 159 30.12.2015 KSM papiernictvo 12.01.2016
Objednávka 158 Tonery do tlačiarní 6ks; Notebook ACER 2 ks 859,94 s DPH 1501 SKU 28.12.2015 AMIGO IT, s.r.o. 12.01.2016
Faktúra 290 ACER Extensa 15, Toner Canon CRG 716 859,94 s DPH 158 1501 SKU 28.12.2015 AMIGO IT, s.r.o. 12.01.2016
Faktúra 289 Koľajnica guľatá 350x8000 mm, Doprava a montáž, Koľajnica guľatá 350x8000 mm, Koľajnica guľatá 350x1650 mm, Doprava a montáž 1 214,24 s DPH 131 23.12.2015 RM Gastro - JAZ s.r.o. 12.01.2016
Objednávka 157 Školské tlačivá 152,64 s DPH 22.12.2015 ŠEVT a.s. 12.01.2016
Faktúra 288 Výdajné okno rozmer 3600 x 1200, Montážne práce s materiálom 5 986,80 s DPH 128 22.12.2015 MORAVČÍK - SK 12.01.2016
Faktúra 287 Výrub stromov do priemeru 20 cm 330,00 s DPH 156 22.12.2015 Zelco s.r.o. 12.01.2016
Faktúra 286 Zhotovenie zábradlia hlavného vchodu 1 750,00 s DPH 155 22.12.2015 STAVMONT - Jaroslav Husár 12.01.2016
Faktúra 285 Zmluvný servis, Dopravné 259,92 s DPH 01012015 22.12.2015 Amigo 12.01.2016
Faktúra 284 Tepelná energia,teplá voda za 12/2015 3 500,00 s DPH T/2009/98 22.12.2015 Nitrianska teplárenská spoločnosť 12.01.2016
Faktúra 283 Tenisový stôl, Tenisové loptičky 60 ks, Stolno-tenis. rakety- bonus, PPL 670,03 s DPH 135 22.12.2015 MALUNET s.r.o. 12.01.2016
Faktúra 282 poplatok za mobilný telefón 28,93 s DPH 22.12.2015 Orange Slovensko a.s. 12.01.2016
Faktúra 281 Výmena prasknutých radiátorov 90,00 s DPH 137 21.12.2015 Patrik Čečetka - Hydrogas 21.12.2015
Objednávka 155 Zhotovenie zábradlia hlavného vchodu 1 750,00 s DPH 18.12.2015 STAVMONT - Jaroslav Husár 21.12.2015
Faktúra 280 Stavebné práce okapové chodníky v areály ZŠ 4 625,18 s DPH 146 18.12.2015 JC - MODUL Ing. Cehuľa Jaroslav 21.12.2015
Objednávka 156 Výrub stromov do priemeru 20 cm-22 ks 330,00 s DPH 18.12.2015 Zelco s.r.o. 21.12.2015
Faktúra 278 Elektrické plátno, Dialkový ovládač pre Avtek Wall Electric plátna, Toner do tlačiarne Canon I - SENSYS MF 8540C dn čierna, Toner do tlačiarne Canon I - SENSYS MF 8540C dn žltá, Toner do tlačiarne Canon I - SENSYS MF 8540C dn červená, Toner do tlačiarne Canon I - SENSYS MF 8540C dn modrá 723,70 s DPH 97 154 16.12.2015 AMIGO IT, s.r.o. 21.12.2015
Faktúra 279 Preprava žiakov CVČ Nitra - Michalovce a späť 700,00 s DPH 141 16.12.2015 Incar, s.r.o. 21.12.2015
Objednávka 152 čistiace a hygienické potreby pre ZŠ 544,55 s DPH 14.12.2015 Valin s.r.o. 21.12.2015
Objednávka 154 Toner do tlačiarne Canon I - SENSYS MF 8540C dn čierna 149,52 s DPH 1501 SKU 14.12.2015 AMIGO IT, s.r.o. 21.12.2015
Objednávka 153 čistiace a hygienické potreby pre ŠJ 361,98 s DPH 14.12.2015 Valin s.r.o. 21.12.2015
Faktúra 272 Revízna prehliadka osobného výťahu ZŠ 56,53 s DPH 145 11.12.2015 Peter Kmeť 21.12.2015
Objednávka 147 Dokumentácia základnej školy- ZD 214,14 s DPH 11.12.2015 RAABE 21.12.2015
Zmluva 11122015 Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach s DPH 11.12.2015 BOFIL s.r.o. Základná škola Škultétyho 1 Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 18.12.2015
Faktúra 277 Interaktívny program ALF -CD, Interaktívny program ALF -CD, Šikanovanie v škole + DVD 19,50 s DPH 151 11.12.2015 RAABE 21.12.2015
Faktúra 276 Profesijný rozvoj zam. školy - ZD 34,00 s DPH 150 11.12.2015 RAABE 21.12.2015
Faktúra 275 Manažment školy - ZD 32,50 s DPH 149 11.12.2015 RAABE 21.12.2015
Faktúra 274 Personál. riad. v práci riad. školy - ZD 34,00 s DPH 148 11.12.2015 RAABE 21.12.2015
Faktúra 273 Dokumentácia základnej školy- ZD 37,50 s DPH 147 11.12.2015 RAABE 21.12.2015
Objednávka 148 Personál. riad. v práci riad. školy - ZD 187,60 s DPH 11.12.2015 RAABE 21.12.2015
Objednávka 149 Manažment školy - ZD 209,14 s DPH 11.12.2015 RAABE 21.12.2015
Objednávka 150 Profesijný rozvoj zam. školy - ZD 210,64 s DPH 11.12.2015 RAABE 21.12.2015
Objednávka 151 Interaktívny program ALF -CD 19,50 s DPH 11.12.2015 RAABE 21.12.2015
Faktúra 271 Elektrika 10,79 s DPH 695VP_ZSE/2014E 10.12.2015 BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o. 21.12.2015
Objednávka 146 Zhotovenie a materiál okapových chodníkov 4 625.18 s DPH 10.12.2015 JC - MODUL Ing. Cehuľa Jaroslav 21.12.2015
Faktúra 270 Komoda CENTRO, Dobierka 205,40 s DPH 143 09.12.2015 SCONTO Nábytok s.r.o. 21.12.2015
Faktúra 269 Tepelná energia,teplá voda za 11/2015 4 590,62 s DPH T/2009/98 09.12.2015 Nitrianska teplárenská spoločnosť 21.12.2015
Faktúra 268 Vodné 11/2015, Zrážky 11/2015 579,47 s DPH 398 09.12.2015 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 21.12.2015
Faktúra 267 Telefón ZŠ 11/2015 50,36 s DPH 112571387Z112 09.12.2015 Slovak Telekom 21.12.2015
Objednávka 145 1/4 ročný servis výťahov ZŠ 60,00 s DPH 09.12.2015 Peter Kmeť 21.12.2015
Faktúra 266 Odber kuchynského odpadu VŽP 38,40 s DPH 2014 08.12.2015 INTA s.r.o. 21.12.2015
Faktúra 265 Dvere biele plné 60P, Dvere biele plné 60P, Dvere biele plné 60L 169,98 s DPH 138 07.12.2015 DYNAMIK TRADING, s.r.o. 21.12.2015
Faktúra 264 Poplatok za sprostredkovanie projektu "EDUCATE Slovakia" 150,00 s DPH 201515 07.12.2015 AIESEC 21.12.2015
Faktúra 263 Jablká, jablková šťava 143,64 s DPH Dodatok 2014/2015 07.12.2015 Ing. Viliam KOMPAS 21.12.2015
Faktúra 260 Grafická príprava a dodanie vizitiek pre zamestnancov školy 85,00 s DPH 133 04.12.2015 Amallia, s.r.o. 21.12.2015
Faktúra 255 Thuja occ. globosa, Chamaecyparis law. Boulevard, Thuja orient. Aurea Nana, Juniperus scopulorum Blue arrow, Pinus Mugo, Thuja occ. Amber glow, Juniperus plumosa variegata, Juniperus hor. Golden Carpet, Thuja occ. Rheingold, Picea abies Nidiformis, Fagus sylvatica atropurpurea, Picea pungens Isseli fastigiata, Ruža kríková, Taxus baccata Summergold, Berberis th. Erecta, Eunonymus fort. Ememrald gold, Lavandula, Forsythia variegata, Weigela variegata, Sadenie, Sadenie stromu, Substrát, Dovoz+odvoz pracovníkov, Netkaná textília, Položenie textílie, Klince k textílii, Vytrhanie koreňov, Kultivácia záhonov, Urovnanie záhonov, Mulčovanie, Lomový kameň, Výrub a čistenie areálu 4 933,34 s DPH 132 04.12.2015 AGAPE PLUS, s.r.o. 21.12.2015
Faktúra 256 Geometria pre najmenších 1, Slovné druhy, Vybrané slová, Dobrodružná ANJ zadarmo 519,80 s DPH 142 04.12.2015 SILCOM Multimedia SK, s.r.o. 21.12.2015
Faktúra 257 Služba technika BOZP a PZS 11/15 78,00 s DPH ZM - 01/2015 04.12.2015 KARENIS s.r.o. 21.12.2015
Faktúra 258 Služba technika PO 11/15 79,66 s DPH 01/12/2010 - PO 04.12.2015 KARENIS SR 21.12.2015
Faktúra 259 Grafický návrh loga školy 120,00 s DPH 133 04.12.2015 Amallia, s.r.o. 21.12.2015
Zmluva 1374/11/0315 Zmluva o grantovom účte s DPH 04.12.2015 Základná škola Škultétyho 1 Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 07.12.2015
Faktúra 261 Sklo na stoly do ŠJ rozmer 120x80 hrúbka skla 5 mm, Výmena skla dverí na medziposchodiach 26 ks, Narezanie skla priemer 108 2 475,00 s DPH 110 04.12.2015 Sklenárstvo Marta Poláčková 21.12.2015
Faktúra 262 Zmluvný servis, Dopravné 354,94 s DPH 01012015 04.12.2015 Amigo 21.12.2015
Objednávka 143 Komoda CENTRO 205,40 s DPH 04.12.2015 SCONTO Nábytok s.r.o. 21.12.2015
Objednávka 144 Elektrické premietacie plátno Avtek Wall Electric 200 224,20 s DPH 1501 SKU 04.12.2015 AMIGO IT, s.r.o. 21.12.2015
Objednávka 141 Preprava žiakov Nitra - Michalovce a späť 700,00 s DPH 02.12.2015 Incar, s.r.o. 21.12.2015
Objednávka 142 Geometria pre najmenších 1 519,80 s DPH 02.12.2015 SILCOM Multimedia SK, s.r.o. 21.12.2015
Faktúra 254 Vzdelávacie služby na rok 2016 130,00 s DPH 136 02.12.2015 RVC Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy 21.12.2015
Faktúra 253 Inštalácia a údržba programu VEMA - PAM 10,11,12/2015 90,00 s DPH 7/2005 02.12.2015 DUMO PC s.r.o. 21.12.2015
Faktúra 252 Dodávka elektrickej energie 1 480,00 s DPH 695VP_ZSE/2014E 01.12.2015 BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o. 21.12.2015
Faktúra 249 Toner do tlačiarne Brother DCP - L- 2500D čierna, Toner do tlačiarne HP Laser Jet Pro 400 M401d, Toner do tlačiarne HP Laser Jet Pro M 125a, MFP, Notebook Acer Aspire E15 E5-573-33NB, Notebook Acer Extensa 15 EX2519-C1Q2 Intel-3050, WD ext. WDBU6Y0020BBK WD Elements Portable USB 3.0 2TB, Skartovačka A 4/7 trieda DIN 3, Skartovačka EBA A4, DINO 4x40, Myš k PC, optická USB 1 803,58 s DPH 139,140 1501 SKU 30.11.2015 AMIGO IT, s.r.o. 01.12.2015
Faktúra 250 Kalibrácia teplomerov podľa HACCP 70,20 s DPH 118 30.11.2015 Slovenská legálna metrológia, n.o. 21.12.2015
Faktúra 251 Telefón ZŠ 55,20 s DPH 112571387Z112 30.11.2015 Slovak Telekom 21.12.2015
Faktúra 248 Rada školy a výberové konanie na riaditeľa školy 11,79 s DPH 134 27.11.2015 Wolters Kluwer s.r.o. 01.12.2015
Faktúra 247 MH Klokočina Nitra - Bytča a späť 408,00 s DPH 125 27.11.2015 Incar, s.r.o. 01.12.2015
Zmluva 201514 Zmluva o nájme telocvične s DPH 26.11.2015 Michal Magic Michal Magic Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 26.11.2015
Faktúra 246 Okrúhly stôl - priemer 1100 mm, Stohovateľná stolička -antracitová, Stohovateľná stolička -oranžová, Stohovateľná stolička -fialová 1 461,60 s DPH 99 26.11.2015 AJ Produkty a.s. 01.12.2015
Zmluva 201513 Zmluva o nájme telocvične s DPH 26.11.2015 Ondrej Cítenyi Ondrej Cítenyi Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 26.11.2015
Zmluva 201511 Zmluva o nájme telocvične s DPH 25.11.2015 Natália Paulíčková Natália Paulíčková Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 25.11.2015
Objednávka 140 Notebook Acer Aspire E15 E5-573-33NB Notebook Acer Extensa 15 EX2519-C1Q2 Intel-3050 Skartovačka A 4/7 trieda DIN 3 Skartovačka EBA A4, DINO 4x40 Myš k PC, optická USB 1 666.52 s DPH 1501 SKU 25.11.2015 AMIGO IT, s.r.o. 01.12.2015
Zmluva 201512 Zmluva o nájme telocvične s DPH 25.11.2015 Basketbalový klub EXIT Nitra o.z. Basketbalový klub EXIT Nitra o.z. Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 25.11.2015
Objednávka 138 Dvere biele plné 60P Dvere biele plné 60L Dvere biele plné 80P FAB Dvere biele plné 90 L FAB Dvere biele plné 90 P FAB Dvere biele plné 145 P FAB Dvere biele plné DTD 80 P Dvere biele plné 60P Dvere biele plné 60L Dvere biele plné 80L FAB Dvere biele plné 80P FAB Dvere biele plné 90 L FAB Dvere biele plné 90 P FAB Dvere biele plné 145 P FAB Dvere biele plné DTD 80 P 638,36 s DPH 24.11.2015 DYNAMIK TRADING, s.r.o. 01.12.2015
Objednávka 139 Toner do tlačiarne Brother DCP - L- 2500D čierna 137,06 s DPH 1501 SKU 23.11.2015 AMIGO IT, s.r.o. 01.12.2015
Faktúra 245 poplatok za mobilný telefón 23,94 s DPH 23.11.2015 Orange Slovensko a.s. 25.11.2015
Objednávka 136 Vzdelávacie služby na rok 2016 130,00 s DPH 20.11.2015 RVC Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy 25.11.2015
Faktúra 243 Eurofondy: Programové obdobie 2014-2020 a jeho operačné programy, 19.11.2015 úč. Mgr. Košovičová 226,80 s DPH 130 20.11.2015 Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka 25.11.2015
Faktúra 244 Stôl Kadet 1200x800, orange, Doprava, Stôl Kadet 1200x800, orange, Stolička Kubo č.6, orange, Doprava 709,20 s DPH 102 20.11.2015 Interiéry Riljak, s.r.o. 25.11.2015
Objednávka 135 Tenisový stôl 686,02 s DPH 20.11.2015 MALUNET s.r.o. 25.11.2015
Objednávka 134 Rada školy a výberové konanie na riaditeľa školy 11,79 s DPH 19.11.2015 Wolters Kluwer s.r.o. 25.11.2015
Objednávka 133 Grafická príprava a dodanie vizitiek pre zamestnancov školy 205,00 s DPH 19.11.2015 Amalia, s.r.o. 25.11.2015
Zmluva 2015-TCA-013 Zmluva o poskytnutí grantu 994,00 s DPH 18.11.2015 Slovenská akademická asociácia pre medz. spol. NA prog. ERASMUS Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 25.11.2015
Objednávka 131 Koľajnica guľatá 350x8000; 350x1650 mm do výdajne jedál 1 214.24 s DPH 18.11.2015 RM Gastro . JAZ s.r.o. 26.11.2015
Faktúra 241 Preprava žiakov MH Nitra - Košice a späť 550,00 s DPH 105 18.11.2015 Ing. Marián Ďurovkin 25.11.2015
Faktúra 242 Toner do tlačiarne Canon MF 8200 C čierna, Toner do tlačiarne Canon MF 8200 C- sada farebných, Toner do tlačiarne Brother DCP -7060D, Toner do tlačiarne Brother DCP - 7055 čierna, HP LaserJet Pro M125A, USB, kopírka,skener, LaserJet Pro 400 M401d/A4, USB, duplex 514,96 s DPH 120,126 1501 SKU 18.11.2015 AMIGO IT, s.r.o. 25.11.2015
Faktúra 239 Cena práce 123,34 s DPH 121 16.11.2015 REGOSERVIS s.r.o. 25.11.2015
Faktúra 238 Montáž nábytku 301,15 s DPH 127 16.11.2015 Gabriš Milan Gamil 25.11.2015
Faktúra 240 Konferencia Škola 2015/2016 26.11.2015 Bratislava 100,00 s DPH 123 16.11.2015 RAABE 25.11.2015
Objednávka 132 Úprava areálu ZŠ, čistenie, nákup sadeníc, stromčekov 4 933.34 s DPH 16.11.2015 AGAPE PLUS, s.r.o. 25.11.2015
Objednávka 130 Eurofondy: Programové obdobie 2014-2020 a jeho operačné programy, 19.11.2015 úč. Mgr. Košovičová 226,80 s DPH 16.11.2015 Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka 25.11.2015
Faktúra 236 Výškovo nastaviteľná lavica pre roč. 5.-9. farba 1033 malinovožltá, Výškovo nastaviteľná stolička pre roč. 5.-9. farba 1033 malinovožltá, Skrinka 610003 z kat. školex 85x80x40 buk bavaria, Výškovo nastaviteľná lavica pre roč. 5.-9. farba 1018 zinkovožltá, Výškovo nastaviteľná stolička pre roč. 5.-9. farba 1018 zinkovožltá 1 803,00 s DPH 112 RZ 201501 13.11.2015 MEGGY s.r.o. 25.11.2015
Faktúra 237 Odstránenie a zapílenie jestvujuceho asfaltbetónu, Navrtanie dier pre zvislu výstuž nábehu pre vozíčkarov, Vytvorenie nábehu z debniacich betónových tvárnic, Pílenie debniacich bertónových tvárníc, Dodávka a montáž výstuže - stavebná oceľ- DT30, Šaľovanie šikmého nábehu - montáž, Šalovanie šikmého nábehu - demontáž, Zasypanie stredu nábehu lomovým kameňom fr. 16-32, Betonáž šikmej plochy nábehu s kari sieťou o 6 a okami 10x10, Betón B20, KARI sieť, Hydroizolácia celej plochy komplet, Hydroizolácia schodiska a nábehu, Prearmovanie bočných stien schodiska a nábehu, Úprava povrchov marmolitom, Keramická dlažba protisklzová mat., Keramická dlažba reliefová protisklzová - schodisko- mat., Montáž podláh z dlaždíc, Montáž podláh z dlaždíc schodisko, Montáž soklíkov, Silikónovanie, Upratanie staveniska, Réžia, doprava materiálu 4 803,68 s DPH 119 13.11.2015 JC - MODUL Ing. Cehuľa Jaroslav 25.11.2015
Faktúra 235 Odber kuchynského odpadu VŽP 28,80 s DPH 2014 13.11.2015 INTA s.r.o. 25.11.2015
Objednávka 129 Preprava žiakov Nitra - Nesvady a späť 168,00 s DPH 12.11.2015 Incar, s.r.o. 25.11.2015
Objednávka 128 Výdajné okno rozmer 3600 x 1200 5 986,80 s DPH 12.11.2015 MORAVČÍK - SK 25.11.2015
Faktúra 234 Konferenčný stolík VITO 73,00 s DPH 124 12.11.2015 ASKO-NÁBYTOK, spol.s r.o. 25.11.2015
Faktúra 233 PC stolík- Halmar - B-5 618,00 s DPH 114 11.11.2015 MOB Interier s.r.o. 25.11.2015
Faktúra 232 Vodné 10/2015, Zrážky 10/2015 1 073,63 s DPH 398 11.11.2015 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 25.11.2015
Faktúra 230 Tepelná energia,teplá voda za 10/2015 3 298,70 s DPH T/2009/98 10.11.2015 Nitrianska teplárenská spoločnosť 25.11.2015
Faktúra 231 Telefón ZŠ 10/2015 49,99 s DPH 112571387Z112 10.11.2015 Slovak Telekom 25.11.2015
Objednávka 125 MH Klokočina Nitra - Bytča a späť 408,00 s DPH 09.11.2015 Incar, s.r.o. 25.11.2015
Objednávka 127 Montáž nábytku 301,15 s DPH 09.11.2015 Gabriš Milan Gamil 25.11.2015
Objednávka 126 HP LaserJet Pro M125A, USB, kopírka,skener 378,60 s DPH 1501 SKU 09.11.2015 AMIGO IT, s.r.o. 25.11.2015
Faktúra 229 Obrus 214,88 s DPH 116 09.11.2015 TEXICOP s.r.o. 25.11.2015
Faktúra 228 Jablká, jablková šťava 124,49 s DPH Dodatok 2014/2015 09.11.2015 Ing. Viliam KOMPAS 25.11.2015
Zmluva 201509 Zmluva o nájme učebne s DPH 06.11.2015 Language planet academy s.r.o. Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 09.11.2015
Zmluva 201510 Zmluva o nájme telocvične s DPH 06.11.2015 BKM SPU Nitra Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 06.11.2015
Faktúra 227 Prístup do databázy testov ALF SK na 24 mes. 490,00 s DPH 122 06.11.2015 PC Profi, s.r.o. 25.11.2015
Faktúra 226 Tabletová skrinka - nabíjacia TA 20 390,00 s DPH 113 05.11.2015 AVALON IT s.r.o. 25.11.2015
Faktúra 224 Služba STP APV 11.-12.2015 83,65 s DPH R_02387/2008 05.11.2015 IVes, organizácia pre informatiku verejnej správy 25.11.2015
Objednávka 124 Konferenčný stolík VITO 73,00 s DPH 05.11.2015 ASKO-NÁBYTOK, spol.s r.o. 25.11.2015
Faktúra 223 Konferenčná stolička VIVA 3+1zadarmo modrá 489,60 s DPH 111 05.11.2015 B2B Partner s.r.o. 25.11.2015
Faktúra 222 BESTE FREUNDE A1 -DVD, PLAYWAY TO ENGLISH 2 - CD 2/E, PLAYWAY TO ENGLISH 2 - DVD, PLAYWAY TO ENGLISH 2 -FLASHCARDS, PLAYWAY TO ENGLISH 2 - TB, PLAYWAY TO ENGLISH 3 - AKTIVITY BOOK, PROJECT NEW 2 - FOURTH EDITION - CL, PROJECT NEW 2 - FOURTH EDITION - DV, PROJECT NEW 2 - FOURTH EDITION - IT, PROJECT NEW 2 - FOURTH EDITION - TB, PROJECT NEW 2 - FOURTH EDITION - PRAC, PROJECT NEW 3 - FOURTH EDITION - DV, PROJECT NEW 3 - FOURTH EDITION - IT, PROJECT NEW 3 - FOURTH EDITION - SB, PROJECT NEW 3 - PRACOVNÝ ZOŚIT +CD 1 123,32 s DPH 95 05.11.2015 Kníhkupectvo a antikvariát Pod Vrskom s.r.o. 25.11.2015
Faktúra 221 Služba technika BOZP a PZS 10/15 78,00 s DPH ZM - 01/2015 05.11.2015 KARENIS s.r.o. 25.11.2015
Faktúra 220 Služba technika PO 10/15 79,66 s DPH 01/12/2010 - PO 05.11.2015 KARENIS SR 25.11.2015
Faktúra 225 Zmluvný servis, Dopravné 399,82 s DPH 01012015 05.11.2015 Amigo 25.11.2015
Objednávka 122 Prístup do databázy testov ALF SK na 24 mes. 490,00 s DPH 04.11.2015 PC Profi, s.r.o. 25.11.2015
Objednávka 123 Konferencia Škola 2015/2016 26.11.2015 Bratislava 100,00 s DPH 04.11.2015 RAABE 25.11.2015
Objednávka 121 Oprava elektroinštalácie, kúrenia 123,34 s DPH 04.11.2015 REGOSERVIS s.r.o. 25.11.2015
Faktúra 216 RM Rinse oplachovací 10 kg, RM Rinse oplachovací 10 kg, RM Clean umývací 85,64 s DPH 115 02.11.2015 RM Gastro - JAZ s.r.o. 25.11.2015
Faktúra 217 Elektrický obvod, Magnetické písmená 5 cm, Magnetické obrázky na aritmetiku, Číselná os 20 mag., Tajomný svet vesmíru, Domino Balík- Násobenie a delenie, Abeceda tlačené+písané písmená, Zmysly, Slabiková skladačka, Vlastiveda -kraje Slovenska, Laminovacie fólie A4, 100 ks, Laminovacie fólie A3, 100ks 581,00 s DPH 117 02.11.2015 LegalSoft s.r.o. 25.11.2015
Faktúra 219 Telefón ZŠ 55,00 s DPH 112571387Z112 02.11.2015 Slovak Telekom 25.11.2015
Objednávka 120 Tonery do tlačiarní 6ks 150,67 s DPH 1501 SKU 02.11.2015 AMIGO IT, s.r.o. 25.11.2015
Objednávka 119 rekonštrukcia vstupu do budovy 4 803.68 s DPH 02.11.2015 JC - MODUL Ing. Cehuľa Jaroslav 25.11.2015
Faktúra 218 Dodávka elektrickej energie 1 480,00 s DPH 695VP_ZSE/2014E 02.11.2015 BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o. 25.11.2015
Faktúra 214 Inštalácia a údržba programu VEMA - PAM 90,00 s DPH 7/2005 28.10.2015 DUMO PC s.r.o. 25.11.2015
Faktúra 215 Oprava a spustenie školského zvonenia 28,80 s DPH 104 28.10.2015 SONTEK s.r.o. 25.11.2015
Faktúra 213 Odber kuchynského odpadu VŽP 38,40 s DPH 2014 28.10.2015 INTA s.r.o. 25.11.2015
Faktúra 212 RM Rinse oplachovací 10 kg, Gastronádoba GN 1/2-200-držad., Veko GKD 1/2 pre držadlá, Gastronádoba GN 1/1-200, Veko GKN 1/1 pre naberačku, Doska plastová 50x30/žltá s drážkou, Držiak nožov magnetický 55, RM Rinse oplachovací 10 kg, RM Clean umývací, Gastronádoba GN 1/2-200-držad., Veko GKD 1/2 pre držadlá, Gastronádoba GN 1/1-200, Veko GKN 1/1 pre naberačku, Doska plastová 50x30/žltá s drážkou, Držiak nožov magnetický 55 335,16 s DPH 115 27.10.2015 RM Gastro - JAZ s.r.o. 25.11.2015
Objednávka 115 Gastronádoby pre výdajňu ŠJ, čistiace prostriedky pre umývačku 456,86 s DPH 27.10.2015 RM Gastro - JAZ s.r.o. 25.11.2015
Objednávka 116 Obrus 214,88 s DPH 27.10.2015 TEXICOP s.r.o. 25.11.2015
Objednávka 117 Učebné pomôcky pre 1.-4. 583,00 s DPH 27.10.2015 LegalSoft s.r.o. 25.11.2015
Faktúra 211 Práca mzdy a odmeňovanie (PaM) ročník 2016 62,85 s DPH 94 26.10.2015 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 25.11.2015
Faktúra 210 Obývacia stena s osvetlením, Vitrína CRMV 73B, Šatníková skriňa CRMS 70, Zrkadlo CRMD 10, Obývacia stena s osvetlením, Komoda, Vitrína CRMV 73B, Šatníková skriňa CRMS 70, Zrkadlo CRMD 10 1 209,00 s DPH 70 23.10.2015 ASKO-NÁBYTOK, spol.s r.o. 25.11.2015
Faktúra 209 Jar 1000 ml, Rapid TOP ocot 750 ml, Metla drevená + rúčka, Toaletný papier TENTO White 2P, Mydlo tekuté pumpa, Panorama Lava krystal 150 g, Ariel kapsuly horský, Ariel kapsuly Lenor, Aviváž Lenor 4l, Handra vis. Peter 60x70, Isolda krém Oliva 100 ml, Savo original 1000ml, Rukavice jedn. vinyl M 100ks, Fixinela tekutá 500 ml, Tyč buková 140 cm, Mr. Monk aviváž balzám 3l, Banola nechtík krém 100 ml 375,28 s DPH 103 22.10.2015 Valin s.r.o. 25.11.2015
Faktúra 208 Výmena prasknutého potrubia kúrenia 80,00 s DPH 106 21.10.2015 Patrik Čečetka - Hydrogas 25.11.2015
Faktúra 207 Odpojenie výhrevného pultu vo výdajni - voda 40,00 s DPH 61 21.10.2015 Patrik Čečetka - Hydrogas 25.11.2015
Faktúra 206 Hravá literatúra 5, Hravá literatúra 7, Hravá literatúra 8, Hravá literatúra 9, Zľava 43,50 s DPH 109 21.10.2015 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 25.11.2015
Objednávka 113 Tabletová skrinka - nabíjacia TA 20 390,00 s DPH 21.10.2015 AVALON IT s.r.o. 25.11.2015
Objednávka 110 Sklenárske práce 2 475,00 s DPH 21.10.2015 Sklenárstvo Marta Poláčková 30.10.2015
Objednávka 111 Konferenčná stolička VIVA 3+1zadarmo modrá 489,60 s DPH 21.10.2015 B2B Partner s.r.o. 25.11.2015
Objednávka 114 PC stolík- Halmar - B-5 618,00 s DPH 21.10.2015 MOB Interier s.r.o. 25.11.2015
Objednávka 112 Výškovo nastaviteľná lavica pre roč. 5.-9. farba 1033 malinovožltá 1 813,20 s DPH 21.10.2015 MEGGY s.r.o. 25.11.2015
Faktúra 204 Jar 1000 ml, Aktivit s vôňov 1000ml, Aktivit sanit. 500 ml, Sidolux okena Lemon 500 ml, Cif crema Flover 500 ml, Brait nábytok 350 ml, Savo original, Fixinela original, Rukavice gumenné"M", Banola nechtík krém 100 ml, Isofa 200 clasic pasta 500g, Vrecia 70 x110/25 ks, Vrecia 50 x 60/25 ks, TP Tento 7/bal, Kuchynské útierky Tento XXL, Mydlo tekuté 1000 ml, Mydlo tekuté pumpa, Vedro pevné, Savo proti plesni MR 500ml, WC DUCK DISCS 36 ml, Katrin BASIC 5000 ks, Metla s drevenou rúčkov, Lopatka plechová, Zmetáčik+lopatka de lux 586,07 s DPH 91 20.10.2015 Valin s.r.o. 25.11.2015
Faktúra 205 Cena práce 286,76 s DPH 93 20.10.2015 REGOSERVIS s.r.o. 25.11.2015
Objednávka 109 Hravá literatúra 5 43,50 s DPH 20.10.2015 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 25.11.2015
Objednávka 108 BUS 30 miest IVECO 462,00 s DPH 19.10.2015 ROBEN - TRANS, s.r.o. 25.11.2015
Faktúra 203 poplatok za mobilný telefón 20,00 s DPH 19.10.2015 Orange Slovensko a.s. 25.11.2015
Faktúra 201 Bezpečnostná mreža na okno 329,08 s DPH 85 16.10.2015 DYNAMIK CONSTRUKTION, s.r.o. 25.11.2015
Faktúra 200 Vodné 9/2015, Zrážky 9/2015 1 131,83 s DPH 398 16.10.2015 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 25.11.2015
Faktúra 199 Jablká, jablková šťava 62,24 s DPH Dodatok 2014/2015 16.10.2015 Ing. Viliam KOMPAS 25.11.2015
Faktúra 197 Kancelársky stôl do L, Kontajner 4Z so zámkom, Montáž, Doprava 1 040,00 s DPH 90 15.10.2015 Gabriš Milan Gamil 25.11.2015
Faktúra 202 Textilná nástenka AL rám 150x100 cm sivá, Dopravné 142,88 s DPH 98 15.10.2015 Deoline Group s.r.o. 25.11.2015
Faktúra 198 Textilná nástenka AL rám 150x100 cm sivá, Dopravné 142,86 s DPH 98 15.10.2015 Deoline Group s.r.o. 25.11.2015
Faktúra 196 Školské pomôcky 182,60 s DPH 101 14.10.2015 KSM papiernictvo 25.11.2015
Faktúra 192 Telefón ZŠ 9/2015 56,84 s DPH 112571387Z112 13.10.2015 Slovak Telekom 25.11.2015
Faktúra 193 Údržba programu školskej jedálne 109,20 s DPH 96 20130620 13.10.2015 Ing. Ján Kováčik 25.11.2015
Objednávka 107 Ubytovanie a plná penzia pre žiakov ZŠ 1 848,00 s DPH 13.10.2015 CAL, s.r.o. 25.11.2015
Objednávka 106 Výmena prasknutého potrubia kúrenia 80,00 s DPH 13.10.2015 Patrik Čečetka - Hydrogas 25.11.2015
Faktúra 195 Kompletné vyčistenie LPT 300,00 s DPH 82 13.10.2015 Krtko Profík s.r.o. 25.11.2015
Faktúra 194 Čistenie kanalizácie vysokotlak. zariadením 91,20 s DPH 82 13.10.2015 Krtko Profík s.r.o. 25.11.2015
Objednávka 101 Školské pomôcky 182,60 s DPH 12.10.2015 KSM papiernictvo 25.11.2015
Objednávka 103 Jar 1000 ml 375,28 s DPH 12.10.2015 Valin s.r.o. 25.11.2015
Objednávka 104 Oprava a spustenie školského zvonenia 28,80 s DPH 12.10.2015 SONTEK s.r.o. 25.11.2015
Objednávka 102 Stôl Kadet 1200x800, orange 709,20 s DPH 12.10.2015 Interiéry Riljak, s.r.o. 25.11.2015
Objednávka 105 Preprava žiakov MH Nitra - Košice a späť 550,00 s DPH 12.10.2015 Ing. Marián Ďurovkin 25.11.2015
Faktúra 191 Kancelárske kreslo Lugano 1+1 zadarmo- krémová, Skriňa kombinovaná 800x400x1800 1 153,20 s DPH 100 09.10.2015 B2B Partner s.r.o. 25.11.2015
Faktúra 190 Preprava žiakov Nitra - Partizánske a späť stojné 5 hod. 100,58 s DPH 08.10.2015 ROBEN - TRANS, s.r.o. 25.11.2015
Faktúra 189 Tepelná energia,teplá voda za 9/2015 1 963,07 s DPH T/2009/98 08.10.2015 Nitrianska teplárenská spoločnosť 25.11.2015
Objednávka 100 Kancelárske kreslo Lugano 1+1 zadarmo- krémová 1 153,20 s DPH 08.10.2015 B2B Partner s.r.o. 25.11.2015
Objednávka 99 Okrúhly stôl - priemer 1100 mm 1 461,60 s DPH 08.10.2015 AJ Produkty a.s. 25.11.2015
Objednávka 98 Textilná nástenka AL rám 150x100 cm sivá 142,86 s DPH 07.10.2015 Deoline Group s.r.o. 25.11.2015
Objednávka 92 Toner do kopírky Bizhub 215 111,72 s DPH 06.10.2015 H a S Nitra spol. s r.o. 25.11.2015
Objednávka 96 Údržba programu školskej jedálne 110,00 s DPH 20130620 06.10.2015 Ing. Ján Kováčik 25.11.2015
Objednávka 95 Učebnice, pracovné zošity z ANJ a NEJ pre učiteľov a SZŽ 1 123.32 s DPH 06.10.2015 Kníhkupectvo a antikvariát Pod Vrskom s.r.o. 25.11.2015
Objednávka 91 čistiace a hygienické potreby pre ZŠ 586,07 s DPH 06.10.2015 Valin s.r.o. 25.11.2015
Objednávka 93 Montáž svietidiel, spustenie kúrenia, elektroinštalácia 286,76 s DPH 06.10.2015 REGOSERVIS s.r.o. 25.11.2015
Objednávka 94 Práca mzdy a odmeňovanie (PaM) ročník 2016 62,85 s DPH 06.10.2015 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 25.11.2015
Faktúra 188 Zmluvný servis, Dopravné 655,22 s DPH 01012015 06.10.2015 Amigo 25.11.2015
Faktúra 187 Toner do kopírky Bizhub 215 111,72 s DPH 92 06.10.2015 H a S Nitra spol. s r.o. 25.11.2015
Faktúra 186 Dodávka elektrickej energie 1 480,00 s DPH 695VP_ZSE/2014E 05.10.2015 BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o. 25.11.2015
Faktúra 182 Služba technika BOZP a PZS 9/15 78,00 s DPH ZM - 01/2015 02.10.2015 KARENIS s.r.o. 25.11.2015
Faktúra 185 Servis osobného výťahu ZŠ 95,26 s DPH 87 02.10.2015 Peter Kmeť 25.11.2015
Faktúra 181 Služba technika PO 9/15 79,66 s DPH 01/12/2010 - PO 02.10.2015 KARENIS SR 25.11.2015
Faktúra 180 Telefón ZŠ 54,90 s DPH 112571387Z112 02.10.2015 Slovak Telekom 25.11.2015
Faktúra 183 Školenie PAM 54,00 s DPH 84 02/483 02.10.2015 Vema,s.r.o. 25.11.2015
Faktúra 184 Oxford Primary Skills 3 SB, Oxford Primary Skills 6 SB 21,60 s DPH 89 02.10.2015 MEGABOOKS SK 25.11.2015
Objednávka 90 Kancelársky stôl do L 1 040,00 s DPH 30.09.2015 Gabriš Milan Gamil 25.11.2015
Faktúra 179 Čistenie kanalizácie vysokotlakovým zar., TV monitoring potrubia, Obhliadka závady, Doprava 222,72 s DPH 76 29.09.2015 Krtko Profík s.r.o. 25.11.2015
Faktúra 176 Balíky farebného papiera červený, zelený, žltý, oranžový, modrý, Krepový papier mix farieb, Dekorácie, Drôtik aranžérsky, Fotokartón 50x70 220g, Pištoľ na lepenie tavná, Trblietavé lepidlá gelové sady(farebné,zlaté,strieborné), Obojstranne lepiaca páska (širšia), Papier A4 160 g IQ color, Fotokartón 50x70 220 g, Lepidlo Herkules, Náplne do tavnej pištole veľkosť 7 mm, Drôtik aranžérský, Oči pohyblivé malé, Oči pohyblivé veľké, Vyrezávačka vločka veľká, Vyrezávačka, Špendlíky dekoračné 450ks, Napichovacie špindlíky, Lepiace pásky economy 19/33, Lepiaca páska economy 48/60, Papierové taniere balenie, Lepidlo na servítkovú tech., Papier baliaci dekoračný, Razítka, Vykresy A3, Nožnice Comfort grip 21 cm, Vyrezávačka, Obal na triedne knihy modrý, bordový, zelený, Dekorácia, Dekorácia, Obrúsky, Obrúsky, Obrúsky, Obrúsky, Obrúsky, Šablóna, Razítka, Pečiatka detská, Pečiatka detská, Glitre dekoratívne, Kreatívne sady, Kreatívne sady, Kreatívne sady 549,67 s DPH 81 29.09.2015 KSM papiernictvo 25.11.2015
Faktúra 177 Žalúzia celotieniaca-farba biela 12 okien 291,72 s DPH 83 29.09.2015 Juraj Bíro - NOVES okná 25.11.2015
Faktúra 178 Ultrakrátky dataprojektor HITACHI CP-AX 2504, Videokábel 6 m, Montáž a zaškolenie, Doprava 1 180,43 s DPH 74 29.09.2015 TA Triumph-Adler Slovakia s.r.o. 25.11.2015
Objednávka 89 Oxford Primary Skills 3 SB 21,60 s DPH 28.09.2015 MEGABOOKS SK 25.11.2015
Faktúra 175 Samolepky s prihlasovacími údajmi pre žiakov 6,00 s DPH 88 28.09.2015 KOMENSKY, s.r.o. 25.11.2015
Faktúra 174 Manažment školy v praxi 10/2015-9/2016 68,40 s DPH 75 23.09.2015 Wolters Kluwer s.r.o. 25.11.2015
Faktúra 173 Strhnutie pôvodnej podlahy, Nivelácia 5 166,63 s DPH 66 23.09.2015 Ivan Blažo - IBEX 25.11.2015
Objednávka 86 Preprava žiakov Nitra - Partizánske a späť stojné 5 hod. 126,00 s DPH 22.09.2015 ROBEN - TRANS, s.r.o. 25.11.2015
Faktúra 172 poplatok za mobilný telefón 20,53 s DPH 22.09.2015 Orange Slovensko a.s. 25.11.2015
Objednávka 88 Samolepky s prihlasovacími údajmi pre žiakov 6,00 s DPH 22.09.2015 KOMENSKY, s.r.o. 25.11.2015
Objednávka 87 1/4 ročný servis výťahov ZŠ a ŠJ 100,00 s DPH 22.09.2015 Peter Kmeť 25.11.2015
Objednávka 85 Bezpečnostná mreža na okno 329,08 s DPH 21.09.2015 DYNAMIK CONSTRUKTION, s.r.o. 25.11.2015
Zmluva 201508 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 18.09.2015 ARS STUDIO Súktomná základná umelecká škola ARS STUDIO Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 21.09.2015
Zmluva 201507 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 18.09.2015 Súkromná stredná umelecká škola Súkromná stredná umelecká škola Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 21.09.2015
Objednávka 83 Žalúzia celotieniaca-farba biela 12 okien 291,72 s DPH 16.09.2015 Juraj Bíro - NOVES okná 25.11.2015
Objednávka 84 Školenie VEMA 24.9.2015 54,00 s DPH 02/483 16.09.2015 Vema,s.r.o. 25.11.2015
Faktúra 171 Čítajte s nami 20ks, Danka a Janka 15ks 193,44 s DPH 77 14.09.2015 SPN -- Mladé letá, s.r.o. 17.09.2015
Faktúra 171 Čítajte s nami 193,44 s DPH 77 14.09.2015 SPN -- Mladé letá, s.r.o. 25.11.2015
Objednávka 82 Čistenie kanalizácievysokotlakovým zariadením 391,20 s DPH 14.09.2015 Krtko Profík s.r.o. 25.11.2015
Faktúra 170 Magnetic Triptych Štandart 300 x 120 cm BBZZB, Magnetic Triptych Štandart 300 x 120 cm BBBBB, Dopravné 860,98 s DPH 80 14.09.2015 Ing. Juraj Halama 17.09.2015
Faktúra 166 Vodné 8/2015, Zrážky 8/2015; stočné 8/15 941,33 s DPH 398 11.09.2015 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 17.09.2015
Faktúra 167 Licencia VEMA program PAM 9/15-8/16 206,40 s DPH 02/483 11.09.2015 Vema,s.r.o. 17.09.2015
Objednávka 81 Pomôcky pre ŠKD, kreatívne sady, výkresy, papiere atď. 550,00 s DPH 11.09.2015 KSM papiernictvo 14.09.2015
Faktúra 169 Brother DCP-L2500D tlačiareň, Canon i-SENSYS MF8230Cn tlač. 485,11 s DPH 79 1501 SKU 11.09.2015 AMIGO IT, s.r.o. 17.09.2015
Faktúra 168 Napichovacie špendlíky farebné, Medená spony na papier 32 mm 100ks, Medené spony 50 mm 100ks, Drôtený stojan na perá, OM 253, Rychloviazače závesné, Pero Solidly 0,5, Guľôčkové pero Q-Connect 0,7, Laminátovacia fólia lesklá 216x303 A4 100ks, Laminátovacia fólia 154x216 A5 100ks, Spinky Novus 24/6, Lepiaca tyčinky Pritt 20g, Krieda farebná 6 ks, Špongia na zotieranie tabule, Prachovka na tabuľu, Zošit školský 444, Zošit hrubá väzba A4 l, Zošit hrubá väzba A5 l, Kniha obchodná A5/100 l, Dóza s trhacími utierkami, Dóza s utierkami na obrazovky, Q-Connect KF 15758, Nožnice Comfort grip, Edding 345/45, Korekčné pero, Korekčný lak Pritt, Roller Pritt, Novus Stadil zošívačka, Novus E 210 dierkovačka 308,16 s DPH 78 11.09.2015 KSM papiernictvo 17.09.2015
Objednávka 80 Magnetic Triptych Štandart 300 x 120 cm BBZZB,BBBBB 2x 860,98 s DPH 10.09.2015 Ing. Juraj Halama 14.09.2015
Objednávka 79 Notebook Lenovo B50-30 i/15,6/8G/1T/W81 6ks, myš optická 6ks, taška na notebook 6ks, Brother DCP-L2500D tlač 2ks, Canon i-SENSYS MF8230Cn tlač. 2 777.81 s DPH 1501 SKU 09.09.2015 AMIGO IT, s.r.o. 14.09.2015
Faktúra 165 Notebook Lenovo B50-30 i/15,6/8G/1T/W81, Myš optická, Taška na notebook 15,6" 2 292,70 s DPH 79 1501 SKU 09.09.2015 AMIGO IT, s.r.o. 17.09.2015
Objednávka 78 Napichovacie špendlíky farebné, Medená spony na papier 32 mm 100ks, Medené spony 50 mm 100ks, Drôtený stojan na perá, OM 253, Rychloviazače závesné, Pero Solidly 0,5, Guľôčkové pero Q-Connect 0,7, Laminátovacia fólia lesklá 216x303 A4 100ks, Laminátovacia fólia 154x216 A5 100ks, Spinky Novus 24/6, Lepiaca tyčinky Pritt 20g, Krieda farebná 6 ks, Špongia na zotieranie tabule, Prachovka na tabuľu, Zošit školský 444, Zošit hrubá väzba A4 l, Zošit hrubá väzba A5 l, Kniha obchodná A5/100 l, Dóza s trhacími utierkami, Dóza s utierkami na obrazovky, Q-Connect KF 15758, Nožnice Comfort grip, Edding 345/45, Korekčné pero, Korekčný lak Pritt, Roller Pritt, Novus Stadil zošívačka, Novus E 210 dierkovačka 308,16 s DPH 09.09.2015 KSM papiernictvo 14.09.2015
Faktúra 164 Telefón ZŠ 8/2015 49,99 s DPH 112571387Z112 08.09.2015 Slovak Telekom 17.09.2015
Faktúra 163 Tepelná energia,teplá voda za 8/2015 1 944,44 s DPH T/2009/98 08.09.2015 Nitrianska teplárenská spoločnosť 17.09.2015
Faktúra 160 mobilný telefón ŠJ 7/5015 54,70 s DPH 112571387Z112 07.09.2015 Slovak Telekom 17.09.2015
Faktúra 162 Stierky na okná, Voňavé obrúsky Lenor, Kyselina chlorovodíková 1l, Fixinela tablety do pisoára, Hubky na riad 10 ks, Švédske utierky, Isofa 200 pasta, Devil point - WC gel, Savo proti plesni, Ryžák, Tyč buková 120 cm, Flaše 500 ml, Pantra profesional 06 5l, Aktivit G 5l, Aktivit HP 5l, Napeňovacia hlavica s 500 ml fľašov, Aktivit na nerez 500 ml, Banox sifón perličky 500g 258,65 s DPH 67 07.09.2015 Valin s.r.o. 17.09.2015
Faktúra 161 Maľovanie stien, stropov vysprávky sklad, Náter vzduchotechniky, Montáž dlažby + dodávka, Maľovanie jedálne, Úprava stupačiek 299,00 s DPH 71 07.09.2015 Ľubomír Raczki stavebné práce 17.09.2015
Objednávka 76 Čistenie,frézovanie kanalizácie, monitoring 459,92 s DPH 04.09.2015 Krtko Profík s.r.o. 14.09.2015
Faktúra 159 Mobil ŠJ 8/2015 59,69 s DPH 112571387Z112 04.09.2015 Slovak Telekom 17.09.2015
Faktúra 158 Výškovo nastaviteľná lavica pre roč. 1.-4. farba zelená, Katedra pre učiteľa, Učiteľská stolička, Stolička nastaviteľná 1 467,00 s DPH 43 RZ 201501 04.09.2015 MEGGY s.r.o. 17.09.2015
Faktúra 157 odpojenie nefunkčných vypínačov 380 V v ŠJ, - odpojenie a demontáž el. zásuvky 230 V v kuchyni, - oprava zapojenia zásuviek 230 V v šatni, - úprava rozvádzača na prízemí, odpojenie nefunkčných ističov 380 V, -odpojenie a demontáž snímačov teploty, svietidiel so senzorom (zateplenie budovy) 168,00 s DPH 72 04.09.2015 REGOSERVIS s.r.o. 17.09.2015
Objednávka 77 Čítajte s nami 20ks, Danka a Janka 15ks 193,50 s DPH 04.09.2015 SPN -- Mladé letá, s.r.o. 14.09.2015
Faktúra 155 Služba technika PO 8/15 79,66 s DPH 01/12/2010 - PO 04.09.2015 KARENIS SR 17.09.2015
Faktúra 156 Služba technika BOZP a PZS 8/15 78,00 s DPH ZM - 01/2015 04.09.2015 KARENIS s.r.o. 17.09.2015
Objednávka 74 Ultrakrátky dataprojektor HITACHI CP-AX 2504, videokábel,montáž,zaškolenie a doprava 1 181.20 s DPH 03.09.2015 TA Triumph-Adler Slovakia s.r.o. 14.09.2015
Objednávka 75 Manažment školy v praxi 10/2015-9/2016 68,40 s DPH 03.09.2015 Wolters Kluwer s.r.o. 14.09.2015
Faktúra 153 Demontáž, montáž a dodanie výdajňovej linky pre školskú jedáleň 5 500,00 s DPH 64 03.09.2015 RM Gastro - JAZ s.r.o. 17.09.2015
Faktúra 154 Zmluvný servis, Dopravné 195,22 s DPH 01012015 03.09.2015 Amigo 17.09.2015
Faktúra 151 Dodávka elektrickej energie 1 480,00 s DPH 695VP_ZSE/2014E 02.09.2015 BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o. 17.09.2015
Faktúra 152 Zametací stroj S 650 149,00 s DPH 69 02.09.2015 Kärcher Slovakia, s.r.o. 17.09.2015
Zmluva 1537/2015/OŠMaŠ Zmluva o výpožičke nebytových priestorov s DPH 31.08.2015 Súkromná stredná umelecká škola Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 31.08.2015
Zmluva 1538/2015/OŠMaŠ Zmluva o výpožičke nebytových priestorov s DPH 29.08.2015 ARS STUDIO Súktomná základná umelecká škola Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 31.08.2015
Objednávka 73 Klzné brano na dvere ŠKD 220,00 s DPH 27.08.2015 Alkam s.r.o. 14.09.2015
Faktúra 150 poplatok za mobilný telefón 22,55 s DPH 26.08.2015 Orange Slovensko a.s. 17.09.2015
Faktúra 149 Maľovanie stien, stropov vysprávky 296,00 s DPH 68 26.08.2015 Ľubomír Raczki stavebné práce 17.09.2015
Objednávka 71 Maľovanie stien, stropov vysprávky sklad, účiteľská jedáleň 299,00 s DPH 26.08.2015 Ľubomír Raczki stavebné práce 14.09.2015
Objednávka 72 odpojenie nefunkčných vypínačov 380 V v ŠJ, - odpojenie a demontáž el. zásuvky 230 V v kuchyni, - oprava zapojenia zásuviek 230 V v šatni, - úprava rozvádzača na prízemí, odpojenie nefunkčných ističov 380 V, -odpojenie a demontáž snímačov teploty, svietidiel so senzorom (zateplenie budovy) 168,00 s DPH 25.08.2015 REGOSERVIS s.r.o. 14.09.2015
Objednávka 69 Zametací stroj S 650 149,99 s DPH 25.08.2015 Kärcher Slovakia, s.r.o. 14.09.2015
Faktúra 148 Dvojdielny poukaz, 3ks na list/predtlač IBAN, Manilulačný poplatok, Dvojdielny poukaz, 3ks na list/predtlač IBAN, Manilulačný poplatok 39,11 s DPH 65 25.08.2015 Slovenská pošta 17.09.2015
Objednávka 70 Obývacia stena s osvetlením, komoda, vitrína, šatníková skriňa, zrkadlo, 1 209.00 s DPH 25.08.2015 ASKO-NÁBYTOK, spol.s r.o. 14.09.2015
Objednávka 68 Maľovanie stien, stropov vysprávky - vymalovanie kancelárie 2 ks, - opravy tried pre 1. roč.,- vymalovanie vrátnice 296,00 s DPH 19.08.2015 Ľubomír Raczki stavebné práce 14.09.2015
Faktúra 147 Triedna kniha pre primárne vzdelávanie, Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie, Rozvrh hodín pre primárne vzdelávanie, Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie, Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie (súprava), Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie, Rozvrh hodín pre nižšie stredné vzdelávanie, Triedna kniha pre primárne vzdelávanie, Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie (súprava), Rozvrh hodín pre primárne vzdelávanie, Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie, Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie (súprava), Rozvrh hodín pre nižšie stredné vzdelávanie, Výpis z triedneho výkazu pre nižšie stredné vzdelávanie, Výpis z triedneho výkazu pre primárne vzdelávanie, Oznámenie o prospechu žiaka, Oznámenie o udelení opatrenia, Evidencia zastupovania, 042 Triedna kniha v ŠKD, 046 Rozvrh týždennej činnosti v ŠKD, 090 osobný spis dieťaťa v ŠKD, 049 Triedna kniha pre CVČ, Potvrdenie o presťahovaní žiaka, Potvrdenie o preradení žiaka, 050 Záznamy o práci v záujmovom útvare, Klasifikačný záznam pre primárne vzdelávanie, Klasifikačný záznam pre nižšie stredné vzdelávanie, Poštovné a balné, Triedna kniha pre primárne vzdelávanie, Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie (súprava), Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie, Rozvrh hodín pre primárne vzdelávanie, Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie, Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie (súprava), Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie, Rozvrh hodín pre nižšie stredné vzdelávanie, Triedna kniha pre primárne vzdelávanie, Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie (súprava), Rozvrh hodín pre primárne vzdelávanie, Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie, Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie (súprava), Rozvrh hodín pre nižšie stredné vzdelávanie, Výpis z triedneho výkazu pre nižšie stredné vzdelávanie, Výpis z triedneho výkazu pre primárne vzdelávanie, Oznámenie o prospechu žiaka, Oznámenie o udelení opatrenia, Evidencia zastupovania, 042 Triedna kniha v ŠKD, 046 Rozvrh týždennej činnosti v ŠKD, 090 osobný spis dieťaťa v ŠKD, 049 Triedna kniha pre CVČ, Potvrdenie o presťahovaní žiaka, Potvrdenie o preradení žiaka, 050 Záznamy o práci v záujmovom útvare, Klasifikačný záznam pre primárne vzdelávanie, Klasifikačný záznam pre nižšie stredné vzdelávanie, Poštovné a balné 141,12 s DPH 56 18.08.2015 ŠEVT a.s. 17.09.2015
Faktúra 146 Cena materiálu, Revízia elektrických spotrebičov 468,35 s DPH 63 18.08.2015 REGOSERVIS s.r.o. 17.09.2015
Objednávka 66 Strhnutie pôvodnej podlahy, prebrúsenie podkladu, nivelácia, Graboplast, pokládka, likvidácia odpadu 186 m2 5 166.63 s DPH 13.08.2015 Ivan Blažo - IBEX 14.09.2015
Objednávka 67 Pantra profesional 06 5l 2ks; Aktivit G 5l, Aktivit HP 5l, Hydroxid sodný 10ks, Aktivit nerez 500ml -5ks, stierka okenná s tyčov 6ks, rukavice gumové 10ks, Voňavé obrúsky Lenor4ks, Kyselina chlórovodíková 1l-10ks, FIXINELA - tablety do pisoára 2ks, Hubky na riad 10ks, Švédske utierky 25ks, ISOFA 200 pasta 1ks DEVIL point - wc gel 10ks, Savo proti plesni 3ks, Ryžák 3ks, Tyč buková 120 cm 3ks, 258,65 s DPH 12.08.2015 Valin s.r.o. 14.09.2015
Faktúra 144 Vodné 7/2015, Zrážky 7/2015 943,66 s DPH 398 11.08.2015 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 17.09.2015
Faktúra 145 Teplo a teplá voda 7/2015 1 933,52 s DPH T/2009/98 11.08.2015 Nitrianska teplárenská spoločnosť 17.09.2015
Faktúra 143 Dodávka elektrickej energie 1 480,00 s DPH 695VP_ZSE/2014E 10.08.2015 BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o. 17.09.2015
Faktúra 142 Telefón ZŠ 7/2015 49,99 s DPH 112571387Z112 10.08.2015 Slovak Telekom 17.09.2015
Faktúra 140 Služba technika PO 7/15 79,66 s DPH 01/12/2010 - PO 06.08.2015 KARENIS SR 17.09.2015
Faktúra 141 Služba technika BOZP a PZS 7/15 78,00 s DPH ZM - 01/2015 06.08.2015 KARENIS s.r.o. 17.09.2015
Objednávka 65 Dvojdielny poukaz, 3ks na list/predtlač IBAN 39,11 s DPH 04.08.2015 Slovenská pošta 14.09.2015
Objednávka 64 Demontáž, montáž a dodanie výdajňovej linky pre školskú jedáleň 5 500,00 s DPH 28.07.2015 RM Gastro - JAZ s.r.o. 14.09.2015
Objednávka 63 - odpojenie nefunkčných ohrievačov, - montáž, zapojenie a oprava rozvodov a zásuviek na ohrievače stravy, - vykonanie OP a OS el. spotrebičov 468,35 s DPH 28.07.2015 REGOSERVIS s.r.o. 14.09.2015
Faktúra 139 Jar 1000 ml, Rapid TOP ocot 750 ml, Metla s rúčkou 120 cm, Toaletný papier TENTO White 2P, Mydlo tekuté pumpa, Panorama Lava krystal 150 g, Ariel kapsuly horský, Ariel kapsuly Lenor 199,43 s DPH 62 28.07.2015 Valin s.r.o. 17.09.2015
Faktúra 137 Odber kuchynského odpadu VŽP 38,40 s DPH 2014 23.07.2015 INTA s.r.o. 17.09.2015
Faktúra 138 poplatok za mobilný telefón 24,60 s DPH 23.07.2015 Orange Slovensko a.s. 17.09.2015
Faktúra 136 Inštalácia a údržba pr. vybavenia VEMA -PAM 4.,5.,6./2015 120,00 s DPH 7/2005 20.07.2015 DUMO PC s.r.o. 17.09.2015
Objednávka 62 Jar 1000 ml-50ks, Rapid TOP 6ks, Lucia tek. prášok 20ks, Metla s rúčkov 4ks, TP Lovely 10ks, Tekuté mydlo 5ks, Lava krystal 4ks, Ariel kapsuly 6ks, 199,43 s DPH 16.07.2015 Valin s.r.o. 14.09.2015
Faktúra 135 Prechod školského roka 2014/15 61,00 s DPH 60 20130620 14.07.2015 Ing. Ján Kováčik 17.09.2015
Faktúra 133 Elektrika 6/2015 vyučtovanie uk. zmluvy 879,95 s DPH 10.07.2015 Západoslovenská energetika 17.09.2015
Faktúra 134 Telefón ZŠ 6/2015 52,78 s DPH 112571387Z112 10.07.2015 Slovak Telekom 17.09.2015
Faktúra 132 Teplo a teplá voda 6/2015 1 966,51 s DPH T/2009/98 09.07.2015 Nitrianska teplárenská spoločnosť 17.09.2015
Faktúra 130 Vodné 06/2015, Zrážky 6/2015 676,94 s DPH 398 08.07.2015 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 08.07.2015
Faktúra 131 Dodávka elektrickej energie 1 480,00 s DPH 695VP_ZSE/2014E 08.07.2015 BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o. 08.07.2015
Faktúra 128 Služba technika PO 6/15 79,66 s DPH 01/12/2010 - PO 06.07.2015 KARENIS SR 08.07.2015
Faktúra 129 Služba technika BOZP a PZS 6/15 78,00 s DPH ZM - 01/2015 06.07.2015 KARENIS s.r.o. 08.07.2015
Objednávka 60 Prechod školského roka 2014/15 61,00 s DPH 20130620 03.07.2015 Ing. Ján Kováčik 14.09.2015
Faktúra 127 Mobil ZŠ a ŠJ 6/2015 54,79 s DPH 112571387Z112 02.07.2015 Slovak Telekom 08.07.2015
Faktúra 126 Stoly do átria 6 ks 398,16 s DPH 59 01.07.2015 Metro Cash & Carry SR s.r.o. 08.07.2015
Faktúra 124 Toner do tlačiarne Canon I - SENSYS MF 8540C dn čierna, Toner do tlačiarne Canon I - SENSYS MF 8540C dn žltá, Toner do tlačiarne Canon I - SENSYS MF 8540C dn červená, Toner do tlačiarne Canon I - SENSYS MF 8540C dn modrá 133,68 s DPH 53 1501 SKU 01.07.2015 AMIGO IT, s.r.o. 08.07.2015
Faktúra 125 Zmluvný servis 71,06 s DPH 01012015 01.07.2015 Amigo 08.07.2015
Zmluva Dodatok č. 4 ku zmluve 7/2005 Poskytovanie služieb IKT pre program VEMA PAM s DPH 30.06.2015 DUMO PC s.r.o. Základná škola Škultétyho 1 Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 01.07.2015
Faktúra 123 Preprava žiakov Nitra-Špania dolina-Hruštín a späť 660,00 s DPH 54 29.06.2015 DOPA - SERVIS, s.r.o. 08.07.2015
Objednávka 59 Stoly do átria 6 ks 398,16 s DPH 29.06.2015 Metro Cash & Carry SR s.r.o. 08.07.2015
Faktúra 122 Nástenná tabuľa 547,80 s DPH 50 25.06.2015 PUBLIKOM s.r.o. 08.07.2015
Faktúra 121 Odber kuchynského odpadu VŽP 38,40 s DPH 2014 24.06.2015 INTA s.r.o. 08.07.2015
Objednávka 58 Regál synergy plus buk 109,80 s DPH 24.06.2015 SCONTO Nábytok s.r.o. 08.07.2015
Faktúra 120 Registračný poplatok zelená škola 86,50 s DPH 55 22.06.2015 Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica 08.07.2015
Faktúra 119 aSc Agenda Komplet ZŠ 2016 349,00 s DPH 57 22.06.2015 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 08.07.2015
Faktúra 118 poplatok za mobilný telefón 36,52 s DPH 22.06.2015 Orange Slovensko a.s. 08.07.2015
Faktúra 117 Servis osobného výťahu ZŠ 56,53 s DPH 51 19.06.2015 Peter Kmeť 08.07.2015
Faktúra 116 Playway to English, 3 Pupils Book, Playway to English, 3 Pupils Book, Project, 2 Student´s Book 1 376,66 s DPH 52 18.06.2015 Peter Skubák - AD REM 08.07.2015
Objednávka 57 aSc Agenda Komplet ZŠ 2016 349,00 s DPH 17.06.2015 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 08.07.2015
Objednávka 55 Registračný poplatok zelená škola 86,50 s DPH 17.06.2015 Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica 08.07.2015
Objednávka 54 Preprava žiakov Nitra-Špania dolina-Hruštín a späť 660,00 s DPH 15.06.2015 DOPA - SERVIS, s.r.o. 08.07.2015
Objednávka 53 Toner do tlačiarne Canon I - SENSYS MF 8540C dn čierna 133,68 s DPH 1501 SKU 15.06.2015 AMIGO IT, s.r.o. 08.07.2015
Faktúra 115 Preprava žiakov MH Nitra - Košice a späť 550,00 s DPH 38 15.06.2015 Ing. Marián Ďurovkin 08.07.2015
Faktúra 114 ActivBoard Touch 78 765,00 s DPH 48 15.06.2015 TA Triumph-Adler Slovakia s.r.o. 08.07.2015
Faktúra 113 Výrub stromov do priemeru 20 cm, Výrub stromov priemer od 35 cm - do 45 cm, Plošina MP-20 620,00 s DPH 11.06.2015 Zelco s.r.o. 08.07.2015
Objednávka 52 Playway to English, 3 Pupils Book 63 ks; Project 2 Student´s Book 73 ks 1 376.66 s DPH 11.06.2015 Peter Skubák - AD REM 08.07.2015
Faktúra 111 Teplo a teplá voda 5/2015 1 990,24 s DPH T/2009/98 10.06.2015 Nitrianska teplárenská spoločnosť 08.07.2015
Faktúra 112 Telefón ZŠ 5/2015 61,69 s DPH 112571387Z112 10.06.2015 Slovak Telekom 08.07.2015
Faktúra 110 Elektrika 5/2015 1 125,02 s DPH 09.06.2015 Západoslovenská energetika 08.07.2015
Zmluva 201506 Zmluva o poskytnutí stravovania s DPH 09.06.2015 Credo CZ Credo CZ 10.06.2015
Objednávka 50 Datakabinet prístup na portál od 9.6.2015-do 9.6.2016; nástenné tabule na GEO 8 ks 548,80 s DPH 09.06.2015 PUBLIKOM s.r.o. 08.07.2015
Zmluva 201505 Zmluva o nájme telocvične s DPH 09.06.2015 Credo CZ Credo CZ 10.06.2015
Objednávka 51 1/4 ročný servis výťahov ZŠ 60,00 s DPH 09.06.2015 Peter Kmeť 08.07.2015
Faktúra 109 Mobil ZŠ a ŠJ 5/2015 54,70 s DPH 112571387Z112 08.06.2015 Slovak Telekom 08.07.2015
Faktúra 108 Vodné 05/2015, Zrážky 5/2015 802,09 s DPH 398 08.06.2015 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 08.07.2015
Faktúra 107 Služba technika BOZP a PZS 5/15 78,00 s DPH ZM - 01/2015 03.06.2015 KARENIS s.r.o. 05.06.2015
Faktúra 105 Preprava žiakov ZŠ Škultétyho - DD Kolíňany a späť 114,00 s DPH 41 03.06.2015 Zobor travel 05.06.2015
Objednávka 48 ActivBoard Touch 78 765,00 s DPH 03.06.2015 TA Triumph-Adler Slovakia s.r.o. 05.06.2015
Faktúra 106 Služba technika PO 5/15 79,66 s DPH 01/12/2010 - PO 03.06.2015 KARENIS SR 05.06.2015
Faktúra 104 Toner do tlačiarne HP Laser JET 1018, Toner do tlačiarne Epson Stylus SX 230 čierna 81,04 s DPH 40 1501 SKU 02.06.2015 AMIGO IT, s.r.o. 05.06.2015
Faktúra 103 Prenájom MH na Klokočine vybíjaná žiačok 30.4.2015 70,00 s DPH 35 28.05.2015 Mesto Nitra 05.06.2015
Objednávka 47 Prenájom ľadovej plochy 1.h 60,00 s DPH 28.05.2015 Stavex REAL s.r.o. 05.06.2015
Faktúra 101 výmena tečúcich ventilov radiátorov 3 ks 45,00 s DPH 45 26.05.2015 Patrik Čečetka - Hydrogas 05.06.2015
Faktúra 102 Odber kuchynského odpadu VŽP 28,80 s DPH 2014 26.05.2015 INTA s.r.o. 05.06.2015
Objednávka 46 Výrub stromov do priemeru 20 cm 620,00 s DPH 25.05.2015 Zelco s.r.o. 05.06.2015
Faktúra 100 Prednáška: "Na štarte k mužnosti" pre žiakov 6. ročníka 26,00 s DPH 44 21.05.2015 MP Education, s.r.o. 05.06.2015
Faktúra 99 Utierka mikro glas, Aktivit sanit. 500 ml, Sidolux okena Lemon 500 ml, Cif crema Flover 500 ml, Brait nábytok 350 ml, Savo original, Domestos RED 750 ml, Rukavice gumenné"M", Isolda krem 100 ml, Turbo pasta 500g, Vrecia 70 x110/25 ks, Vrecia 50 x 60/25 ks, TP Tento 7/bal, Kuchynské útierky Tento XXL, Mydlo tekuté 1000 ml, Mydlo tekuté pumpa, Vedro s výlevkou 10 l, Savo proti plesni 500 ml, Jar 1000 ml 475,61 s DPH 36 20.05.2015 Valin s.r.o. 05.06.2015
Faktúra 98 poplatok za mobilný telefón 20,00 s DPH 19.05.2015 Orange Slovensko a.s. 05.06.2015
Objednávka 45 výmena tečúcich ventilov radiátorov 3 ks 45,00 s DPH 18.05.2015 Patrik Čečetka - Hydrogas 05.06.2015
Faktúra 97 Čítanie s porozumením 49,10 s DPH 42 18.05.2015 DIDAKTIS s.r.o. 05.06.2015
Objednávka 44 Prednáška: "Na štarte k mužnosti" pre žiakov 6. ročníka 26,00 s DPH 18.05.2015 MP Education, s.r.o. 05.06.2015
Objednávka 43 Sety výškovo nastavitelné dvojlavice a stoličky 10ks; Učiteľská katedra a stolička 1 487,00 s DPH 15.05.2015 MEGGY s.r.o. Základná škola Škultétyho 1 Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 05.06.2015
Faktúra 43 Set výškovo nastaviteľná lavica pre roč. 1.-4. farba zelená 1 487,00 s DPH 15.05.2015 MEGGY s.r.o. 05.06.2015
Faktúra 96 MH Klokočina Nitra - ZŠ Zárubova Praha v sume do 190,00 s DPH 23 14.05.2015 Incar, s.r.o. 05.06.2015
Objednávka 41 Preprava žiakov ZŠ Škultétyho - DD Kolíňany a späť 114,00 s DPH 13.05.2015 Zobor travel 05.06.2015
Objednávka 42 Čítanie s porozumením 49,10 s DPH 13.05.2015 DIDAKTIS s.r.o. 05.06.2015
Faktúra 94 Elektrika 4/2015 1 237,00 s DPH 12.05.2015 Západoslovenská energetika 05.06.2015
Objednávka 40 Toner do tlačiarne HP Laser JET 1018 81,04 s DPH 1501 SKU 12.05.2015 AMIGO IT, s.r.o. 05.06.2015
Faktúra 95 L.N.Tolstoj a jeho životné otázky, Veľká kniha reči tela, Ranč u starého otca, Vyléčit nevyléčitelné, Liečivé rastliny z Božej záhrady + Zdravie z Božej lekárne, Rozprávky Hans Christian Andersen, Tri gaštanové kone, Ako hovoriť, aby nás deti počúvali, Malý princ, Monika, Jedlé bylinky a plody, Záhrada pre úžitok, Trojhlas, Plán B - 30-dňový manuál zdravého chudnutia, Fit Recepty, Ako ne(za)biť pubertiaka, Dom hluchého, Okiennko do snov, 365 aktivít v prírode 190,82 s DPH 37 11.05.2015 Martinus.sk s.r.o. 05.06.2015
Faktúra 93 Teplo a teplá voda 4/2015 3 123,40 s DPH T/2009/98 11.05.2015 Nitrianska teplárenská spoločnosť 05.06.2015
Faktúra 92 Vodné 04/2015, Zrážky 4/2015 1 062,20 s DPH 398 11.05.2015 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 12.05.2015
Faktúra 91 Telefón ZŠ 4/2015 74,81 s DPH 112571387Z112 11.05.2015 Slovak Telekom 12.05.2015
Faktúra 90 Inštalácia a údržba pr. vybavenia VEMA -PAM 40,00 s DPH 7/2005 11.05.2015 DUMO PC s.r.o. 12.05.2015
Faktúra 89 Prenájom MH na Klokočine hádzaná žiačok 30.4.2015 70,00 s DPH 34 11.05.2015 Mesto Nitra 12.05.2015
Faktúra 88 Ročné členské na met. portáli "Lepšia geografia" 40,00 s DPH 39 11.05.2015 Peter Farárik - Lepšia geografia 12.05.2015
Faktúra 87 Náplň do tlačiarne HP 300 CC640EE, čierna, Náplň do tlačiarne HP 300XL CC641EE, čierna, Náplň do tlačiarne C6656, čierna, Toner CC530A/CRG 718 62,05 s DPH 25 1501SKU 11.05.2015 Amigo 12.05.2015
Faktúra 86 Zmluvný servis, Dopravné 96,97 s DPH 01012015 11.05.2015 Amigo 12.05.2015
Zmluva Dodatok č. 1 ku zmluve 7/2005 Zmena obchodného mena - inš. a údržba programu VEMA s DPH 11.05.2015 DUMO PC s.r.o. Základná škola Škultétyho 1 12.05.2015
Faktúra 85 Služba technika BOZP a PZS 4/15 78,00 s DPH ZM - 01/2015 06.05.2015 KARENIS s.r.o. 12.05.2015
Faktúra 84 Služba technika PO 4/15 79,66 s DPH 01/12/2010 - PO 06.05.2015 KARENIS SR 12.05.2015
Objednávka 38 Preprava žiakov MH Nitra - Košice a späť 550,00 s DPH 04.05.2015 Ing. Marián Ďurovkin 12.05.2015
Objednávka 39 Ročné členské na met. portáli "Lepšia geografia" 40,00 s DPH 04.05.2015 Peter Farárik - Lepšia geografia 12.05.2015
Faktúra 83 Mobil ŠJ 4/2015 54,70 s DPH 112571387Z112 30.04.2015 Slovak Telekom 12.05.2015
Objednávka 36 Jar 1000 ml; Utierka mikro glas; Aktivit sanit. 500 ml; Sidolux okena Lemon 500 ml; Cif crema Flover 500 ml; Brait nábytok 350 ml; Savo original; Domestos RED 750 ml; Rukavice gumenné"M"; Isolda krem 100 ml; Turbo pasta 500g; Vrecia 70 x110/25 ks; Vrecia 50 x 60/25 ks; TP Tento 7/bal; Kuchynské útierky Tento XXL; Mydlo tekuté 1000 ml; Mydlo tekuté pump; Vedro s výlevkou 10 l ; Savo proti plesni 500 ml 475,61 s DPH 29.04.2015 Valin s.r.o. 13.05.2015
Objednávka 35 Prenájom Mestskej športovej haly 70,00 s DPH 29.04.2015 Mesto Nitra 30.04.2015
Faktúra 79 Preprava tovaru, Grazy Face, Stav. kocky 50 ks, Kubix Tetris 50 ks, Zvieracia ABC + čísla puzzle, Puzzle hviezda, Mikádo, Master Logiko, Puzzle nočný motýľ, Zľava 134,00 s DPH 32 28.04.2015 SB WOOD, s.r.o. 30.04.2015
Faktúra 81 Odber kuchynského odpadu VŽP 38,40 s DPH 2014 28.04.2015 INTA s.r.o. 30.04.2015
Faktúra 82 Manažment triedy, Manažment triedy, Poštovné a balné 28,95 s DPH 33 28.04.2015 RAABE 30.04.2015
Faktúra 80 Korková nástenka 60x90cm 3 ks, Dóza s trhacími útierkami 3 ks, Popisovač na tabule čierna farba, Popisovač na tabule červena farba, Pentelka mechanická, Náplň do pentelky, Kalkulačka Citizen SDC - 810BN, Dierkovačka Q - Connect KF 01236, Fixky 6 fareib 172,15 s DPH 30 28.04.2015 KSM papiernictvo 30.04.2015
Faktúra 78 Čistenie kanalizácie vysokotlak. zariadením v dĺžke 8 m 85,68 s DPH 26 27.04.2015 Krtko Profík s.r.o. 30.04.2015
Faktúra 76 Škola hrou 1, Škola hrou 3, Škola hrou 4, Škola hrou 5, Škola hrou 6, Škola hrou A1, Škola hrou A2 70,00 s DPH 19 24.04.2015 VRANA, s.r.o. 30.04.2015
Faktúra 77 Stolový stojan špirála 2ks, EU stolová zástava, Znak SR frézovaný mahagón, Poštovné 53,76 s DPH 31 24.04.2015 2U spol. s r.o. 30.04.2015
Objednávka 33 Manažment triedy 28,95 s DPH 23.04.2015 RAABE 30.04.2015
Objednávka 32 Nehnevaj sa na mňa; Nehnevaj sa na mňa; Grazy Face ; Kubix Tetris 50 ks; Zvieracia ABC + čísla puzzle; Puzzle hviezda Mikádo; Master Logiko; Puzzle nočný motýľ 134,00 s DPH 23.04.2015 SB WOOD, s.r.o. 12.05.2015
Objednávka 34 Prenájom športovej haly na Klokočine 70,00 s DPH 23.04.2015 Mesto Nitra 30.04.2015
Faktúra 75 Odborná prehliadka telocvične a náradia na TEV odstránenie závad, Doprava 149,40 s DPH 29 23.04.2015 Roman Mesiarik - REVTECH 30.04.2015
Objednávka 31 Znak SR frézovaný mahagón, Stolový stojan špirála 2ks, Slovensko stolová zástava, EU stolová zástava 53,76 s DPH 22.04.2015 2U spol. s r.o. 12.05.2015
Objednávka 30 Korková nástenka 60x90cm 3 ks; nastenka korok 100x150; utierky čistiace 3ks; popisovače čierny 5 ks; popisovač červený 5 ks; pentelka 10 ks; tuha do PC 10 ks; kalkulačka; dierkovač; popisovač 2ks 172,15 s DPH 22.04.2015 KSM papiernictvo 30.04.2015
Faktúra 74 samozavlažovacie kvetináče 4 ks 323,78 s DPH 28 22.04.2015 itsk Henrich Sonnenschein 23.04.2015
Faktúra 73 poplatok za mobilný telefón 23,00 s DPH 21.04.2015 Orange Slovensko a.s. 23.04.2015
Objednávka 28 samozavlažovacie kvetináče 6 ks 323,78 s DPH 17.04.2015 itsk Henrich Sonnenschein 23.04.2015
Objednávka 29 Odborná prehliadka telocvične a náradia na TEV odstránenie závad 149,40 s DPH 17.04.2015 Roman Mesiarik - REVTECH 30.04.2015
Zmluva 201504 2015_MPC_ANG_BA_NR_008 zmluva o nájme nebytových priestorov 50,00 s DPH 17.04.2015 Metodicko-pedagogické centrum Metodicko-pedagogické centrum 23.04.2015
Faktúra 72 Obed pre externý dozor 4x 9,40 s DPH 27 16.04.2015 Školská jedáleň pri ZŠ Škultétyho 23.04.2015
Zmluva Dodatok č. 1 ku zmluve 201502 Zmluva o nájme telocvične s DPH 15.04.2015 Ing. Matej Brestenský Ing. Matej Brestenský 15.04.2015
Zmluva Dodatok č.2 ku zmluve 201401 Zmluva o nájme telocvične s DPH 14.04.2015 Občianske združenie ZK Corgoň Nitra 15.04.2015
Faktúra 71 Elektrika 3/2015 1 539,97 s DPH 13.04.2015 Západoslovenská energetika 23.04.2015
Faktúra 70 Teplo a teplá voda 3/2015 5 332,79 s DPH T/2009/98 13.04.2015 Nitrianska teplárenská spoločnosť 23.04.2015
Objednávka 27 Obed 4x 9,40 s DPH 10.04.2015 Školská jedáleň pri ZŠ Škultétyho 23.04.2015
Faktúra 69 Vodné 03/2015, Zrážky 3/2015 901,88 s DPH 398 10.04.2015 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 23.04.2015
Faktúra 68 Toner TN 2010, Projekčné plátno 220 x 174 rolovacie 132,72 s DPH 25 1501SKU 10.04.2015 Amigo 23.04.2015
Faktúra 67 Zmluvný servis, Dopravné 99,13 s DPH 1501SKU 10.04.2015 Amigo 23.04.2015
Faktúra 61 Služba technika PO 3/15 79,66 s DPH 01/12/2010 - PO 09.04.2015 KARENIS SR 23.04.2015
Faktúra 62 Služba technika BOZP a PZS 3/15 78,00 s DPH ZM - 01/2015 09.04.2015 KARENIS s.r.o. 23.04.2015
Faktúra 63 Maliarske a murárske práce pri oprave spojovacej chodby 600,00 s DPH 18 09.04.2015 Ľubomír Raczki stavebné práce 23.04.2015
Faktúra 64 Školenie PAM 54,00 s DPH 17 02/483 09.04.2015 Vema,s.r.o. 23.04.2015
Faktúra 65 Telefón ŠJ 3/2015 14,17 s DPH 09.04.2015 Slovak Telekom 23.04.2015
Faktúra 66 Telefón ZŠ 3/2015 53,09 s DPH 112571387Z112 09.04.2015 Slovak Telekom 23.04.2015
Zmluva 201503 Zmluva o nájme telocvične s DPH 09.04.2015 ARS STUDIO Súktomná základná umelecká škola ARS STUDIO 09.04.2015
Objednávka 26 Čistenie kanalizácie vysokotlak. zariadením v dĺžke 8 m 85,68 s DPH 08.04.2015 Krtko Profík s.r.o. 30.04.2015
Faktúra 60 Vymena radiátorov 5 ks 120,00 s DPH 24 08.04.2015 Patrik Čečetka - Hydrogas 23.04.2015
Faktúra 59 Cena montáže umyvadla, batérie 6 ks 180,00 s DPH 6 08.04.2015 Patrik Čečetka - Hydrogas 23.04.2015
Faktúra 57 Kalibrovanie váhy VBM 200, Kalibrovanie váhy SDK 15 195,62 s DPH 15 08.04.2015 SEDIF - Jozef Dilhof 23.04.2015
Faktúra 58 Oprava rozdelovača teplej vody, Montáž - demontáž výlevky, Montáž batárií 870,00 s DPH 5 08.04.2015 Patrik Čečetka - Hydrogas 23.04.2015
Objednávka 25 Náplň do tlačiarne HP 300 CC640EE, čierna;HP 300XL;Brother TN 2010;TN2220;C6656;CC530A/CRG 718; Projekčné plátno 194,78 s DPH 01.04.2015 Amigo 12.05.2015
Objednávka 24 Výmena WC 120,00 s DPH 01.04.2015 Patrik Čečetka - Hydrogas 23.04.2015
Zmluva 201502 Zmluva o nájme telocvične s DPH 01.04.2015 Ing. Matej Brestenský Ing. Matej Brestenský 01.04.2015
Faktúra 56 Telefón ŠJ 3/2015 35,16 s DPH 112571387Z112 31.03.2015 Slovak Telekom 23.04.2015
Objednávka 23 MH Klokočina Nitra - ZŠ Zárubova Praha v sume do 190,00 s DPH 26.03.2015 Incar, s.r.o. 23.04.2015
Faktúra 55 Preprava žiakov CVČ Nitra - Michalovce a späť 700,00 s DPH 16 26.03.2015 Incar, s.r.o. 23.04.2015
Zmluva Dodatok Kompas 2015 Dodávky ovocia a šťavy na šk. r. 2015/2016 s DPH 26.03.2015 Ing Viliam Kompas Základná škola Škultétyho 1 26.03.2015
Faktúra 54 poplatok za mobilný telefón 23,00 s DPH 25.03.2015 Orange Slovensko a.s. 23.04.2015
Faktúra 53 Pravidelná odborná prehliadka, Doprava 82,02 s DPH 23.03.2015 Corado Elektrik, s.r.o. 23.04.2015
Faktúra 51 Servis osobného výťahu ZŠ 95,26 s DPH 20 23.03.2015 Peter Kmeť 23.04.2015
Faktúra 52 Oprava kopírky Bizhub 215 156,46 s DPH 14 23.03.2015 H a S Nitra spol. s r.o. 23.04.2015
Faktúra 50 Prenájom ľadovej plochy 4.h 240,00 s DPH 22 20.03.2015 Stavex REAL s.r.o. 23.04.2015
Faktúra 48 Tlač zloženiek v tvare IBAN, Tlač zloženiek v tvare IBAN, Manipulačný poplatok 29,75 s DPH 12 19.03.2015 Slovenská pošta 23.04.2015
Faktúra 49 Pracovné dosky biele 2ks, Pracovná doska zelená, Stojan na dosky, Pracovné dosky biele 2ks, Pracovné dosky červené 3ks, Pracovná doska zelená, Stojan na dosky 143,16 s DPH 21 19.03.2015 RM Gastro - JAZ s.r.o. 23.04.2015
Faktúra 47 Odber kuchynského odpadu VŽP 28,80 s DPH 2014 18.03.2015 INTA s.r.o. 18.03.2015
Faktúra 46 Prenájom zariadení a riešení 25,20 s DPH 17.03.2015 DATALAN, a.s. 18.03.2015
Objednávka 22 Prenájom ľadovej plochy 4.h 240,00 s DPH 16.03.2015 Stavex REAL s.r.o. 23.04.2015
Objednávka 21 Pracovné dosky biele 2ks; Pracovné dosky červené 3 ks;Pracovné dosky zelená; Stojan na dosky 143,16 s DPH 16.03.2015 RM Gastro - JAZ s.r.o. 23.04.2015
Objednávka 20 1/4 ročný servis výťahov ZŠ a ŠJ 100,00 s DPH 12.03.2015 Peter Kmeť 18.03.2015
Objednávka 18 Maliarske a murárske práce pri oprave spojovacej chodby 600,00 s DPH 12.03.2015 Ľubomír Raczki stavebné práce 23.04.2015
Objednávka 19 Škola hrou 1;2 ;3; 4; 5; 6; škola hrou A1; A2 85,80 s DPH 12.03.2015 VRANA, s.r.o. 18.03.2015
Faktúra 44 Jar 1000 ml, Savo originál 1000 ml, Artiv gril MR 500 ml, Rapid TOP ocot 750 ml, Metla s rúčkou 120 cm, Toaletný papier TENTO White 2P, Mydlo tekuté modré 1000 ml, Mydlo tekuté pumpa, Isolda krém Oliva 100 ml, Panorama Lava krystal 150 g, Handra visk. Peter 60x70 262,87 s DPH 13 11.03.2015 Valin s.r.o. 18.03.2015
Faktúra 43 Telefón ŠJ 2/2015 14,05 s DPH 11.03.2015 Slovak Telekom 18.03.2015
Faktúra 42 Telefón ZŠ 2/2015 55,25 s DPH 112571387Z112 11.03.2015 Slovak Telekom 18.03.2015
Objednávka 14 Oprava kopírky Bizhub 215 160,00 s DPH 11.03.2015 H a S Nitra spol. s r.o. 18.03.2015
Objednávka 16 Preprava žiakov MH Klokočina Nitra - MH Michalovce a späť v sume do 700,00 s DPH 11.03.2015 Incar, s.r.o. 18.03.2015
Faktúra 45 Teplo a teplá voda 2/2015 9 070,26 s DPH T/2009/98 11.03.2015 Nitrianska teplárenská spoločnosť 18.03.2015
Objednávka 15 Kalibrovanie váhy VBM 200 195,62 s DPH 11.03.2015 SEDIF - Jozef Dilhof 23.04.2015
Objednávka 17 Školenie PAM 26.3.2015 54,00 s DPH 02/483 11.03.2015 Vema,s.r.o. 18.03.2015
Faktúra 40 Vodné 02/2015, Zrážky 2/2015 893,14 s DPH 398 10.03.2015 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 18.03.2015
Faktúra 41 Elektrika 2/2015 1 730,82 s DPH 10.03.2015 Západoslovenská energetika 18.03.2015
Faktúra 39 Doprava žiakov Nitra - Stupava a späť 110,00 s DPH 11 09.03.2015 Incar, s.r.o. 18.03.2015
Faktúra 38 Pristavenie mikrobusu na stornovaný výjazd do Bardejova 24,00 s DPH 09.03.2015 ROBEN - TRANS, s.r.o. 18.03.2015
Faktúra 37 Preprava ZŠ Škultétyho - DD Kolíňany a späť 114,00 s DPH 7 09.03.2015 GYEPESTRANS s.r.o. 18.03.2015
Faktúra 35 Služba technika BOZP 2/15 79,66 s DPH 01/12/2010 BOZP 09.03.2015 KARENIS SR 18.03.2015
Faktúra 34 Jar 1000 ml, Aktivit s vôňov 1000ml, Aktivit sanit. 500 ml, Sidolux 500 ml, Cif crema 500 ml, Brait nábytok 350 ml, Savo original, Domestos RED 750 ml, Brait osviežovač, Biolit 400 ml, Rukavice gumenné"M", Isolda krem 100 ml, Turbo pasta 500g, Vrecia 70 x110/25 ks, Vrecia 50 x 60/25 ks, TP Tento 7/bal, Katrin Basice green, Kuchynské útierky Tento, Mydlo tekuté 1000 ml, Mydlo tekuté pumpa 528,62 s DPH 9 09.03.2015 Valin s.r.o. 18.03.2015
Faktúra 33 Mobil ŠJ 2/2015 31,57 s DPH 112571387Z112 09.03.2015 Slovak Telekom 18.03.2015
Faktúra 36 Služba technika PO 2/15 79,66 s DPH 01/12/2010 - PO 09.03.2015 KARENIS SR 18.03.2015
Zmluva 85/2015 Poskytnutie dotácie na mzdy a prevádzku pre žiakov SSUŠ stravovanie 6 775,40 s DPH 27.02.2015 Nitriansky samosprávny kraj 27.02.2015
Objednávka 13 Jar 1000 ml 262,87 s DPH 26.02.2015 Valin s.r.o. 18.03.2015
Zmluva RZ 201501 Rámcova kúpna zmluva s DPH 25.02.2015 MEGGY s.r.o. Základná škola Škultétyho 1 25.02.2015
Objednávka 12 Tlač zloženiek v tvare IBAN 29,75 s DPH 23.02.2015 Slovenská pošta 18.03.2015
Faktúra 32 poplatok za mobilný telefón 20,00 s DPH 20.02.2015 Orange Slovensko a.s. 18.03.2015
Faktúra 31 Odber kuchynského odpadu VŽP 19,20 s DPH 2014 19.02.2015 INTA s.r.o. 18.03.2015
Objednávka 11 Doprava žiakov Nitra - Stupava a späť 110,00 s DPH 18.02.2015 Incar, s.r.o. 18.02.2015
Faktúra 15006773 Centropen 8559 WBM čierna, zelená, červená, stierka na ker. tab., ˇUtierky na PC techniku 45,60 s DPH 10 13.02.2015 KSM papiernictvo 18.02.2015
Objednávka 10 Centropen 8559 WBM čierna, zelená, červená, stierka na ker. tab., ˇUtierky na PC techniku 45,60 s DPH 12.02.2015 KSM papiernictvo 18.02.2015
Faktúra 2015600486 Teplo a teplá voda 1/2015 9 764,06 s DPH T/2009/98 12.02.2015 Nitrianska teplárenská spoločnosť 18.02.2015
Faktúra 20150034 Jablká, jablková šťava 43,68 s DPH Dodatok 2014/2015 12.02.2015 Ing. Viliam KOMPAS 18.02.2015
Objednávka 9 Jar 1000 ml, čistiace potreby pre ZŠ, Tento, Katrin utierky do450.00 s DPH 11.02.2015 Valin s.r.o. 18.02.2015
Faktúra 7121041214 Elektrika 1/2015 1 965,89 s DPH 11.02.2015 Západoslovenská energetika 18.02.2015
Faktúra 3770510140 Telefón ZŠ 1/2015 50,06 s DPH 112571387Z112 10.02.2015 Slovak Telekom 18.02.2015
Faktúra 4006 Montáž zvončekov dvere telocvičňa, materiál 104,21 s DPH 8 09.02.2015 REGOSERVIS s.r.o. 18.02.2015
Faktúra 8770510114 Telefón ŠJ 1/2015 15,38 s DPH 112571387Z112 09.02.2015 Slovak Telekom 18.02.2015
Faktúra 150007 Uzávierka 2014 WinIBEU a preklopenie do nového roku 32,40 s DPH 4 05.02.2015 FLASH Company, s.r.o. 18.02.2015
Faktúra 7500807122 Mobil ŠJ 1/2015 26,71 s DPH 112571387Z112 05.02.2015 Slovak Telekom 18.02.2015
Faktúra 8560000626 Vodné 01/2015 658,20 s DPH 398 05.02.2015 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 18.02.2015
Objednávka 8 Montáž zvončekov dvere telocvičňa 104,21 s DPH 05.02.2015 REGOSERVIS s.r.o. 18.02.2015
Faktúra 250009 Zmluvný servis PC software 39,12 s DPH 03.02.2015 Amigo 18.02.2015
Faktúra 420150332 Školenie PAM 54,00 s DPH 2 02/483 03.02.2015 Vema,s.r.o. 18.02.2015
Faktúra 1/2015 DF na školskú jedáleň nákup potravín s DPH 30.01.2015 13.02.2015
Objednávka 7 Preprava ZŠ Škultétyho - DD Kolíňany a späť 114,00 s DPH 29.01.2015 GYEPESTRANS s.r.o. 18.02.2015
Objednávka 6 oprava rozvodov vody a odpadu, montáž 6 ks umývadiel v umyvárke pri ŠJ, montáž batérií 6 ks 180,00 s DPH 22.01.2015 Patrik Čečetka Hydrogas Základná škola Škultétyho 1 Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 18.03.2015
Faktúra 7251700016 Zverejnenie članku o ZŠ 72,00 s DPH 3 21.01.2015 NAŚE MESTÁ SK s.r.o. 18.02.2015
Faktúra 14122044 Odber kuchynského odpadu VŽP 19,20 s DPH 2014 20.01.2015 INTA s.r.o. 18.02.2015
Faktúra 20140340 Jablká, jablková šťava, hrušky 131,04 s DPH Dodatok 2014/2015 19.01.2015 Ing. Viliam KOMPAS 18.02.2015
Objednávka 4 Uzávierka 2014 WinIBEU a preklopenie do nového roku 32,40 s DPH 19.01.2015 FLASH Company, s.r.o. 18.02.2015
Faktúra 61403459 Bezpečnostná ochrana prost. SRP za 2014 6,16 s DPH 20021024 19.01.2015 CORADO - SOAT, spol. s r.o. 18.02.2015
Objednávka 5 Oprava rozdelovača teplej vody, výmena batérií, výmena radiátorov 870,00 s DPH 19.01.2015 Patrik Čečetka - Hydrogas 18.02.2015
Faktúra 15013 Prechod kal. roka 2014/2015- prevod programu US 67,99 s DPH 15.01.2015 Ing. Ján Kováčik 18.02.2015
Faktúra 8460140923 Vodné 12./14 651,83 s DPH 398 15.01.2015 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 18.02.2015
Faktúra 2014606424 Teplo a teplá voda 12/2014 3 374,98 s DPH T/2009/98 14.01.2015 Nitrianska teplárenská spoločnosť 18.02.2015
Objednávka 2 Školenie PAM 54,00 s DPH 02/483 14.01.2015 Vema,s.r.o. 18.02.2015
Objednávka 1 Toner do kopírky Bizhub 88,78 s DPH 13.01.2015 H a S Nitra spol. s r. 18.02.2015
Faktúra 2015000041 Toner do kopírky Bizhub 215 88,78 s DPH 1 13.01.2015 H a S Nitra spol. s r.o. 18.02.2015
Faktúra 6410003692 Elektrika 12/2014 1 659,18 s DPH 13.01.2015 Západoslovenská energetika 18.02.2015
Objednávka 3 Zverejnenie članku o ZŠ 72,00 s DPH 13.01.2015 NAŚE MESTÁ SK s.r.o. 18.02.2015
Zmluva 201501 Zmluva o nájme telocvične s DPH 08.01.2015 BKB mont, s.r.o. BKB mont, s.r.o. 09.01.2015
Faktúra 150046 Servis a podpora softweru pre ŠJ 01-12/2015 179,00 s DPH 20130620 08.01.2015 Ing. Ivo Ulrich 18.02.2015
Faktúra 20140231 Služba technika PO 12/2014 79,66 s DPH 01/12/2010 - PO 08.01.2015 KARENIS SR 18.02.2015
Faktúra 0769555937 Telefón ZŠ 12/2014 50,51 s DPH 112571387Z112 08.01.2015 Slovak Telekom 18.02.2015
Faktúra 9769555914 Telefón ŠJ 12/2014 19,01 s DPH 112571387Z112 08.01.2015 Slovak Telekom 18.02.2015
Faktúra 7411954528 Mobil ŠJ 12/2014 26,81 s DPH 112571387Z112 08.01.2015 Slovak Telekom 18.02.2015
Zmluva 01012015 Dohoda o spolupráci servis PC s DPH 01.01.2015 Ing. Igor Titka AMIGO Základná škola Škultétyho 1 05.01.2015
Faktúra 215 ZŠ a jej riadenie - august 14 42,80 s DPH 3 29.12.2014 RAABE 04.01.2015
Zmluva Rámcová dohoda č. 1501/SKU Nákup výpočtovej a kancelárskej techniky s DPH 29.12.2014 AMIGO IT, s.r.o. Základná škola Škultétyho 1 29.12.2014
Faktúra 214 AL dvere - 2050x3250, Osadenie dverí, Murárske p ráce, AL dvere 1770x2970 2 x prechod do telocvične 4 408.74 s DPH 115 29.12.2014 MORAVČÍK - SK 04.01.2015
Faktúra 210 Teplo a teplá voda 12/2014 2 500,00 s DPH T/2009/98 22.12.2014 Nitrianska teplárenská spoločnosť 04.01.2015
Faktúra 212 Kancelársky papier A4/80g 500 ks, Pákový zakladač A4 kartónový 5 cm, Euroobaly A4/100ks, Fixky pernament hrubšie, Popisovače na DVD/CD, Zvýrazňovač sólo, Obálky C6/1000ks, Mechanická ceruzka 0,5, Zošívačka na 15 listov, Spony do zošívačky24/6 1000 ks/bal., Kocka poznámková biela lepená 9x9x3, Kocka samolepiaca 75x75 mm 100 list, Zošit A4 444, Blok A5 so špirálou 70 list, linajkový, Rýchloviazač ROPP A4, Rýchloviazač RO ekokartón A4, Lepiaca tyčinka 20g, Lepiaca páska priesvitná, Odkladacia mapa OM3 ekokartón, Pravítko 30 cm, Krieda farebná 6 ks, Krieda biela/ veľké balenie/, Pero červené Gel ink pen 0,5, Pero modré, Odálka A4, Pero zelené Gel ink pen 0,5, Guma Maped, Nožnice kancelárske, Pákový zakladač 5 cm farebné, Zošit A5 linajkový tvrdá väzba 549,11 s DPH 113 22.12.2014 KSM pariernictvo 04.01.2015
Faktúra 211 , Demontáž pôvodných dverí, Osadenie dverí, Murárske práce, AL dvere - PONZIO systém NT 68 68mm-stavebná hĺbka, Demontáž pôvodných dverí, Osadenie dverí, Murárske práce 3 103,52 s DPH 68 22.12.2014 MORAVČÍK - SK 04.01.2015
Zmluva Rámcová dohoda č.: 2/2014 Nákup čistiacich a hygienických potrieb s DPH 19.12.2014 Valin s.r.o. Základná škola Škultétyho 1 19.12.2014
Faktúra 205 Seminár PAM 29.04 54,00 s DPH 02/483 19.12.2014 Vema,s.r.o. 04.01.2015
Faktúra 206 Demontáž dlažby a podlahy, likvidácia odpadu, Betonáž podlahy, Penetrácia obkladov, vysprávky, Montáž obkladov, dlažby, začistenie 514,00 s DPH 114 19.12.2014 Ľubomír Raczki stavebné práce 04.01.2015
Faktúra 207 Preprava MH Nitra Klokočina - MH Bratislava a späť v sume do 300,00 s DPH 87 19.12.2014 Incar, s.r.o. 04.01.2015
Faktúra 208 Preprava MH Nitra Klokočina - ŠH Zagreb a späť v sume do 300,00 s DPH 109 19.12.2014 Incar, s.r.o. 04.01.2015
Faktúra 209 Mobil ZŠ 67,99 s DPH 19.12.2014 Orange slovensko a.s. 04.01.2015
Faktúra 198 Molekula 360 veľká oranžovo modrá, Molekula 240 stredná oranžovo-zelená, Molekula 240 stredná žlto-oranžová, Molekula 120 malá modro-žltá 477,12 s DPH 106 19.12.2014 MY DVA Slovakia, s.r.o. 04.01.2015
Faktúra 204 Program ALF GOLD 569,00 s DPH 88 18.12.2014 Interaktívna škola, s.r.o. 04.01.2015
Faktúra 203 Lenovo IP B50-45 15.6"H, Myš k PC, Kábel USB, Toner Canon, Myš k PC, Batária NB ASUS X51 968,30 s DPH 107 18.12.2014 Amigo 04.01.2015
Faktúra 201 Preprava žiakov NR-Močenok a späť 93,60 s DPH 72 18.12.2014 ROBEN - TRANS, s.r.o. 04.01.2015
Faktúra 200 Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3 28,80 s DPH 2014 18.12.2014 INTA s.r.o. 04.01.2015
Faktúra 197 Čas I. AJ, Zelenina, Ovocie AJ, Rodina AJ, Domino balík - Násobenie a delenie, Domino balík - Numerácia do 20, Problémové úlohy - Na nákupe, Rozkladáme čísla, Domino balík - Numerácia do 100, Delilka, Násobilka, Ročné obdobia, Balík zdravie, Zmysly 615,40 s DPH 112 18.12.2014 LegalSoft s.r.o. 04.01.2015
Faktúra 196 Skriňa 5R policová presklená 5S, s rámikom 195x100x40 cm, zo zámkom- decor dub 900,00 s DPH 110 18.12.2014 Školex, spol. s r.o. 04.01.2015
Faktúra 199 Canon toner CRG-718BK, čierny, Canon toner CRG-718M, purpurový, Canon toner CRG-718C,azúrový, HP 300 -čierna kazeta , CC640EE, HP 300 - 3 farebná kazeta, CC643EE, Infoprint 131 2 IBM, Canon toner CRG-716BK, čierna, Canon toner CRG-716Y žltá, Canon toner CRG-716M, purpurový, Canon toner CRG-716C, azúrový, Toner TB kompatibilní s HP Q2612A N, Toner TB kompatibilní s HP CE505A, Ref, Toner TB kompatibilní s HP CB435A 100% new, Armor multipack SX425W (T129540) 2xBK+C+M+Y, Toner do Epson Aculaser M 2000 1 010,40 s DPH 108 18.12.2014 Tapex spol. s r. o. 04.01.2015
Faktúra 202 Materiál 893,23 s DPH 97 18.12.2014 REGOSERVIS s.r.o. 04.01.2015
Faktúra 195 Elektrický varný kotol KE-150-O 4 250,00 s DPH 91 17.12.2014 Gastro - Haal, s.r.o. 04.01.2015
Faktúra 194 Výmena prasknutých radiátorov 350,00 s DPH 71 17.12.2014 Patrik Čečetka - Hydrogas 04.01.2015
Faktúra 193 Montáž umyvadla pripojka vody a odtoku do učebne FYZ a CHEV, oprava ventilov 220,00 s DPH 62 17.12.2014 Patrik Čečetka - Hydrogas 04.01.2015
Faktúra 192 Panoráma 40 x120, Krajinka 2 ks, Macro 4 ks 474,00 s DPH 94 17.12.2014 Amalia, s.r.o. 04.01.2015
Faktúra 191 Obedy pre cudzích stravníkov 16,45 s DPH 111 17.12.2014 Školská jedáleň pri ZŠ Škultétyho 04.01.2015
Zmluva Rámcová dohoda č.: 1/2014 Nákup kancelárskeho materiálu s DPH 16.12.2014 Ing. Ľudovít Ligač - KSM Základná škola Škultétyho 1 17.12.2014
Faktúra 190 Set ROBI dvojlavica výškovo nastaviteľná+2 stoličky výškovo nastaviteľné 10 ks, Katedra pre učiteľa, Učiteľská stolička, Zostava Stela, Zora lavička 4 ks 2 515.00 s DPH 96 16.12.2014 eVector s.r.o. 04.01.2015
Faktúra 189 Plastová nádoba 45 l zelená, Plastová nádoba 45 l modrá, Doprava 345,60 s DPH 95 16.12.2014 MEVA-SK 04.01.2015
Faktúra 181 Farba zelená vonkajší náter 9l 10 ks, chemolak 9l, 640,45 s DPH 82 15.12.2014 L & Š , s.r.o. 04.01.2015
Faktúra 188 Notebbok Toshiba L 50-B-1FL Intel-N2830 a príslušenstvo, Lenovo IP B50-45 15.6"H 2 ks a myš optická 2 ks 949,96 s DPH 102 15.12.2014 Amigo 04.01.2015
Faktúra 182 Očistenie, zhutnenie kotvenia a pretmelenie ukončení hydroizolácie na atikách, Doteplenie VZT domca a zaizolovanie PVC fóliou s napojením na pôvodnú hydroizoláciu, Oprava fasádnej časti nadstrešného kondenzačného domčeka, Doplnenie PZN striešok odvetrania kanalizácie strechy bloku B pri telocvični, Elektroiskrová skúška na preverenie funkčnosti hydroizolácie, Dopravné a obstarávacie náklady, Náklady na presun hmôt 2 993,40 s DPH 98 15.12.2014 Rotostav, sr.o. 04.01.2015
Faktúra 187 Interaktívna tabuľa Activ Board 378Pro, Montážne a inštalačné práce a doprava 1 140,00 s DPH 92 15.12.2014 MEGGY s.r.o. 04.01.2015
Faktúra 184 Zhotovenie a montáž vertikálnych žalúzií 441,27 s DPH 104 15.12.2014 Dušan Ment 04.01.2015
Faktúra 183 Revízia výťahu 67,73 s DPH 86 15.12.2014 Peter Kmeť 04.01.2015
Faktúra 180 Dataprojektor, Keramická tabuľa rozmer 120 x150 964,08 s DPH 90 15.12.2014 MEGGY s.r.o. 04.01.2015
Faktúra 185 Vodné 11/14, Zrážky 11/14 877,63 s DPH 398 15.12.2014 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 04.01.2015
Faktúra 186 Matematický oriešok zbierka úloh z MAT pre 1.-4. 52,00 s DPH 85 15.12.2014 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 04.01.2015
Faktúra 173 Korková nástenka 120x90 3 ks, Korková nástenka 90x60 3ks Textilná nástenka zelená 150x100 4 ks, Textilná nástenka sivá 150x100, Doprava 419,25 s DPH 93 12.12.2014 Deoline Group s.r.o. 04.01.2015
Faktúra 174 Tepovač - extraktor SE 5.100, Náhradná vrecká do vysavača SE 5.100, Poštovné a balné 352,98 s DPH 100 12.12.2014 Kärcher Slovakia, s.r.o. 04.01.2015
Faktúra 176 uterák florela 4 ks; útierka riadová 15 ks 65,50 s DPH 105 12.12.2014 TOSIT s.r.o. 04.01.2015
Faktúra 177 lyžička, tanier 20 cm, tanier 31 cm, Tanier plytký 25cm uplatnená zľava, Tanier dez 20cm, Tanier hlboky 24 cm, kompotová miska 13 cm, lyžica, vidlička 283,46 s DPH 89 12.12.2014 Ľubomír Tichanský MATI 04.01.2015
Faktúra 172 Montáž priečky, maľovanie chodby 818,00 s DPH 84 12.12.2014 Ľubomír Raczki stavebné práce 04.01.2015
Faktúra 178 Lopatka na smeti, Kefa satova zeh, Krajač var. zem sada 2 ks, Lis na cesnak, Škrabka, Struhák štvorhranný 36,34 s DPH 103 12.12.2014 A-Z veľkoobchod s.r.o. 04.01.2015
Faktúra 175 Šálky 23cl, Šálky 17cl, Konvica 30cl, Misa kompótová, Lopatka, Podšálka 14 cm, Podšálka 12 cm, Ozdobovač, Podnos, Šálky 23cl, Šálky 11cl, Šálky 17cl, Konvica 30cl, Misa kompótová, Lopatka, Podšálka 14 cm, Podšálka 12 cm, Ozdobovač, Podnos 131,94 s DPH 99 12.12.2014 RM Gastro - JAZ s.r.o. 04.01.2015
Faktúra 177 lyžička, tanier 20 cm, tanier 31 cm, Tanier plytký 25cm uplatnená zľava, Tanier dez 20cm, Tanier hlboky 24 cm, kompotová miska 13 cm, lyžica, vidlička 283,46 s DPH 89 12.12.2014 Ľubomír Tichanský MATI 04.01.2015
Faktúra 179 Londýn SV, Slovník 5 kníh, Poštovné a balné 288,50 s DPH 73 12.12.2014 STIEFEL EUROCART s.r.o. 04.01.2015
Faktúra 171 Teplo a teplá voda 11/2014 5 179,73 s DPH T/2009/98 11.12.2014 Nitrianska teplárenská spoločnosť 04.01.2015
Faktúra 167 Lenor Spring 5 l, Jar 1000ml, Lucia tek. prášok, Savo originál 1000 ml, Aktivit gril MR 500 ml, Rapid TOP ocot 750 ml, Metla s rúčkou 120cm, TP Tento white 2P, Servitky gastro, Mydlo tekuté modré 1000 ml, Isolda krém Oliva 100 ml, Rukavoce jedn. vinyl m 100 ks 294,49 s DPH 70 10.12.2014 Valin s.r.o. 04.01.2015
Faktúra 168 Skriňa policová, Katedra, Čalúnená stolička pre učiteľa, Skriňa vysoká s dverami, Skriňa nízka s policami, TOM školská stolička, TOM dvojlavica výškovo nastaviteľná, STELA skriňa vysoká, STELA Skriňa vysoká, STELA Skriňa vysoká - zľava na všetok tovar 3 603,71 s DPH 80 10.12.2014 eVector s.r.o. 04.01.2015
Faktúra 169 Výškovo nastaviteľná lavica a 2 x výškovo nastaviteľná stolička veľ.: 5.-9., Katedra a učiteľská stolička 5 001,00 s DPH 81 10.12.2014 MEGGY s.r.o. 04.01.2015
Faktúra 166 telefón ZŠ 11/2014 81,42 s DPH 10.12.2014 Slovak Telekom 04.01.2015
Faktúra 170 Zametací mop 80cm, Násada ALU 140 cm na držiak mopu, Doprava 90,29 s DPH 75 09.12.2014 ADLERR, s.r.o. 04.01.2015
Faktúra 164 Sedacia súprava Elegant, čierna 265,00 s DPH 78 09.12.2014 B2B Partner s.r.o. 04.01.2015
Faktúra 165 Dodávka a distribúcia elektriny 11/2014 1 959,65 s DPH 6410003692 09.12.2014 Západoslovenská energetika 04.01.2015
Objednávka 84 Vybudovanie priečky vo vestibule 818,00 s DPH 09.12.2014 Ľubomír Raczki stavebné práce 04.01.2015
Objednávka 85 Matematický oriešok zbierka úloh z MAT pre 1.-4. 52,00 s DPH 09.12.2014 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 04.01.2015
Faktúra 163 Obedy pre cudzích stravníkov deti z DD Slniečko 14,10 s DPH 83 08.12.2014 Školská jedáleň pri ZŠ Škultétyho 04.01.2015
Objednávka 81 Výškovo nastaviteľná lavica a 2 x výškovo nastaviteľná stolička veľ.: 5.-9. 5 001,00 s DPH 08.12.2014 MEGGY s.r.o. 04.01.2015
Objednávka 82 Farba zelená vonkajší náter 9l 640,45 s DPH 08.12.2014 L & Š , s.r.o. 04.01.2015
Faktúra 162 Playway to english 1 activity book, Playway to english 3 activity book, Project new 1, Project new 2, Project new 3 109,55 s DPH 57 08.12.2014 Kníhkupectvo a antikvariát Pod Vrskom s.r.o. 04.01.2015
Faktúra 161 telefón ŠJ 23,84 s DPH 08.12.2014 Slovak Telekom 04.01.2015
Objednávka 83 Obedy pre cudzích stravníkov deti z DD Slniečko 14,10 s DPH 08.12.2014 Školská jedáleň pri ZŠ Škultétyho 04.01.2015
Objednávka 80 Skriňa policová 3 603,71 s DPH 05.12.2014 eVector s.r.o. 04.01.2015
Faktúra 160 Poplatok za zahraničných stážistov 150,00 s DPH 79 05.12.2014 AIESEC 04.01.2015
Objednávka 79 Poplatok za zahraničných stážistov 150,00 s DPH 04.12.2014 AIESEC 04.01.2015
Faktúra 159 Magnet-podkova malá, Elektrický obvod, Elektrická sada 1, Problematické úlohy - Na nákupe, Kocka s vreckami, Dopravné, Slabikové skladačky 357,85 s DPH 77 04.12.2014 LegalSoft s.r.o. 04.01.2015
Objednávka 78 Sedacia súprava Elegant, čierna 265,00 s DPH 04.12.2014 B2B Partner s.r.o. 04.01.2015
Faktúra 157 Ekoprírodoveda I. a II. v dk 305,90 s DPH 76 03.12.2014 ELARIN, s.r.o. 04.01.2015
Faktúra 158 Kancelárske kreslo LUGO 1+1zadarmo červené, Spisová skriňa 2x, Plochý mop slučkový (5ks) 592,80 s DPH 74 03.12.2014 B2B Partner s.r.o. 04.01.2015
Objednávka 77 Učebné pomôcky pre 1. 4. roč. 357,85 s DPH 03.12.2014 LegalSoft s.r.o. 04.01.2015
Objednávka 74 Kancelárske kreslo LUGO 1+1zadarmo červené 592,80 s DPH 02.12.2014 B2B Partner s.r.o. 04.01.2015
Faktúra 155 Služba technika BOZP 11/14 79,66 s DPH 01/12/2010 BOZP 02.12.2014 KARENIS SR 04.01.2015
Faktúra 156 Služba technika PO 11/14 79,66 s DPH 01/12/2010 - PO 02.12.2014 KARENIS SR 04.01.2015
Objednávka 75 Zametací mop 80cm 90,29 s DPH 02.12.2014 ADLERR, s.r.o. 04.01.2015
Faktúra 151 Výmena radiátorov 510,00 s DPH 60 01.12.2014 Patrik Čečetka - Hydrogas 04.01.2015
Objednávka 71 Výmena prasknutých radiátorov 350,00 s DPH 01.12.2014 Patrik Čečetka - Hydrogas 04.01.2015
Objednávka 72 Preprava MH Nitra Klokočina - Močenok a späť v sume do 93,60 s DPH 01.12.2014 ROBEN - TRANS, s.r.o. 04.01.2015
Faktúra 152 Jablká, jablková šťava, hrušky 131,04 s DPH Dodatok 2014/2015 01.12.2014 Ing. Viliam KOMPAS 04.01.2015
Objednávka 73 Londýn SV 282,00 s DPH 01.12.2014 STIEFEL EUROCART s.r.o. 04.01.2015
Faktúra 153 Platba za mobilné služby ŠJ 17,54 s DPH 112571387Z112 01.12.2014 Slovak Telekom 04.01.2015
Zmluva 201406 Zmluva o nájme telocvične s DPH 01.12.2014 ŠK KARATE FARMEX ŠK KARATE FARMEX 01.12.2014
Faktúra 154 Preprava MH Nitra Klokočina - MH Bytča a späť v sume do 400,00 s DPH 66 01.12.2014 Incar, s.r.o. 04.01.2015
Objednávka 70 Lenor Spring 5 l 294,49 s DPH 28.11.2014 Valin s.r.o. 04.01.2015
Objednávka 76 Ekoprírodoveda I. kartičky plast 305,90 s DPH 26.11.2014 ELARIN, s.r.o. 04.01.2015
Faktúra 150 Vzdelávacie služby poskytované ako členom v roku 2015 130,00 s DPH 67 26.11.2014 RVC Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy 04.01.2015
Faktúra 149 Telefón Panasonic KX-TG1711 9,90 s DPH 112571387Z112 26.11.2014 Slovak Telekom 04.01.2015
Faktúra 148 Sklo na stoly v školskej jedálni rozmer 800/1200/5 420,00 s DPH 65 26.11.2014 Sklenárstvo Marta Poláčková 04.01.2015
Objednávka 76 Ekoprírodoveda I. kartičky plast 305,90 s DPH 26.11.2014 ELARIN, s.r.o. 04.01.2015
Faktúra 147 Preprava MH Nitra Klokočina - MH Prešov a späť 500,00 s DPH 53 26.11.2014 Incar, s.r.o. 04.01.2015
Faktúra 145 Vodné 10./14, Zrážky 10./14 1 269,16 s DPH 398 19.11.2014 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 24.11.2014
Faktúra 146 Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3 13,20 s DPH 2014 19.11.2014 INTA s.r.o. 24.11.2014
Objednávka 68 AL dvere - PONZIO systém NT 68 68mm-stavebná hĺbka 1 937.29 s DPH 18.11.2014 MORAVČÍK - SK Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 24.11.2014
Faktúra 144 ZŠ a jej riadenie - jún 14 41,20 s DPH 3 18.11.2014 RAABE 24.11.2014
Objednávka 69 AL dvere - PONZIO systém NT 68 68mm-stavebná hĺbka 1 166.23 s DPH 18.11.2014 MORAVČÍK - SK Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 24.11.2014
Faktúra 143 Krém na ruky olivový, Sáčky do košov 25 ks, Jar 1000ml, Utierka MIKRO GLAS, Aktivit dezinfekčný s vôňov 1000ml, Aktivit sanitárny čistič 500 ml, Sidolux Window 750 ml, Cif krém 500 ml, Brait nábytok multiclean 350 ml, Savo original 1000 ml, Vrecia 70x110 25 ks, Domestos RED POWER 750 ml, BrefWC blok Power, Brait osviežovač 400ml. Lavender, Rukavice M - gumenné 417,40 s DPH 63 13.11.2014 Valin s.r.o. 24.11.2014
Faktúra 140 telefón ŠJ 24,82 s DPH 13.11.2014 Slovak Telekom 24.11.2014
Faktúra 142 Dodávka a distribúcia elektriny 10/2014 1 618,70 s DPH 6410003692 13.11.2014 Západoslovenská energetika 24.11.2014
Faktúra 143 Krém na ruky olivový, Sáčky do košov 25 ks, Jar 1000ml, Utierka MIKRO GLAS, Aktivit dezinfekčný s vôňov 1000ml, Aktivit sanitárny čistič 500 ml, Sidolux Window 750 ml, Cif krém 500 ml, Brait nábytok multiclean 350 ml, Savo original 1000 ml, Vrecia 70x110 25 ks, Domestos RED POWER 750 ml, BrefWC blok Power, Brait osviežovač 400ml. Lavender, Rukavice M - gumenné 417,40 s DPH 63 13.11.2014 Valin s.r.o. 24.11.2014
Faktúra 141 Teplo a teplá voda 10/2014 2 616,06 s DPH T/2009/98 13.11.2014 Nitrianska teplárenská spoločnosť 24.11.2014
Faktúra 136 Jablká, jablková šťava 174,72 s DPH 20130619 10.11.2014 Ing. Viliam KOMPAS 24.11.2014
Faktúra 138 Služba STP APV 11.-12.2014 83,65 s DPH R_02387/2008 10.11.2014 IVes, organizácia pre informatiku verejnej správy 24.11.2014
Faktúra 139 telefón ZŠ 83,48 s DPH 10.11.2014 Slovak Telekom 24.11.2014
Faktúra 137 Project 3 3ed uč. 107,00 s DPH 58 10.11.2014 Kníhkupectvo a antikvariát Pod Vrskom s.r.o. 24.11.2014
Objednávka 66 Preprava MH Nitra Klokočina - MH Bytča a späť v sume do 400,00 s DPH 10.11.2014 Incar, s.r.o. Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 24.11.2014
Objednávka 67 Vzdelávacie služby poskytované ako členom v roku 2015 130,00 s DPH 10.11.2014 RVC Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 24.11.2014
Objednávka 65 Sklo na stoly v ŠJ 1200x800 420,00 s DPH 06.11.2014 Sklenárstvo Marta Poláčková Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 24.11.2014
Faktúra 135 Seminár - APV WinIBEU 20,00 s DPH 54 R_02387/2008 05.11.2014 IVes, organizácia pre informatiku verejnej správy 24.11.2014
Faktúra 134 Služba technika PO 10/14 79,66 s DPH 01/12/2010 - PO 04.11.2014 KARENIS SR 24.11.2014
Faktúra 133 Služba technika BOZP 10/14 79,66 s DPH 01/12/2010 BOZP 04.11.2014 KARENIS SR 24.11.2014
Objednávka 64 Páska samolepiaca PP 50x66 tlač Pruhy žltá+čierna 45,12 s DPH 03.11.2014 G.N.P. spol. s r.o. Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 24.11.2014
Objednávka 63 BrefWC blok Power 417,40 s DPH 03.11.2014 Valin s.r.o. Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 24.11.2014
Faktúra 132 Montáž elektromeru a oprava svetiel na prízemí v sume do, Servis regulácie kúrenia v sume do 473,81 s DPH 61 03.11.2014 REGOSERVIS s.r.o. 24.11.2014
Zmluva 2014 Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov s DPH 01.11.2014 INTA, s.r.o. Základná škola Škultétyho 1 03.11.2014
Objednávka 62 Montáž umyvadla 300,00 s DPH 29.10.2014 Patrik Čečetka - Hydrogas Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 24.11.2014
Zmluva 10/2014 Zmluva o dielo na vykonávanie prav. servis. prehliadok EZS s DPH 28.10.2014 CORADO ELEKTRIK spol. s r.o. Základná škola Škultétyho 1 30.10.2014
Faktúra 130 Mydlo tekuté modré 1000 ml, KATRIN BASIC GREEN 1VRST. 5000 KS, OSV. PANORAMA LAVA CRYSTAL 150G, TENTO SNOWY WINTER 3-vrstvový 56 ks, TENTO GIANT XL -2vrst. 210,70 s DPH 55 24.10.2014 Valin s.r.o. 28.10.2014
Faktúra 131 Časopis Geografia 2014 12,00 s DPH 59 24.10.2014 EPL s.r.o. 28.10.2014
Faktúra 129 Doinštalovanie kabeláže k IT, Reproduktory USB 2W, Reproduktory USB 4W 87,56 s DPH 56 20.10.2014 Amigo 28.10.2014
Faktúra 126 Rekonštrukcia sprchy pri telocvični 626,30 s DPH 45 20.10.2014 Patrik Čečetka - Hydrogas 28.10.2014
Faktúra 127 Jedálenský set stôl 1200x800 - 4x stolička Kubo, Stolička KUBO, Jedálenský set stôl 1200x800 - 4x stolička Kubo, Stolička KUBO 3 528,72 s DPH 30,39 20.10.2014 Interiéry Riljak, s.r.o. 28.10.2014
Faktúra 128 Revízia výťahu 91,91 s DPH 51 20.10.2014 Peter Kmeť 28.10.2014
Zmluva č.1 Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve Kompas s DPH 17.10.2014 Ing. Viliam Kompas Základná škola Škultétyho Školská jedáleň 17.10.2014
Faktúra 125 ZŠ a jej riadenie - apríl 14 42,48 s DPH 3 17.10.2014 RAABE 28.10.2014
Objednávka 60 Výmena radiátorov 510,00 s DPH 16.10.2014 Patrik Čečetka - Hydrogas Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 24.11.2014
Objednávka 59 Časopis Geografia 2014 12,00 s DPH 16.10.2014 EPL s.r.o. Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 28.10.2014
Objednávka 61 Montáž elektromeru a oprava svetiel na prízemí v sume do 497,81 s DPH 16.10.2014 REGOSERVIS s.r.o. Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 24.11.2014
Objednávka 56 Doinštalovanie kabeláže k IT 88,60 s DPH 15.10.2014 Amigo Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 28.10.2014
Objednávka 55 TENTO SNOWY WINTER 3-vrstvový 56 ks 210,70 s DPH 15.10.2014 Valin s.r.o. Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 28.10.2014
Objednávka 57 Playway to english 1 activity book 109,55 s DPH 15.10.2014 Kníhkupectvo a antikvariát Pod Vrskom s.r.o. Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 28.10.2014
Objednávka 58 Project 3 3ed uč. 107,00 s DPH 15.10.2014 Kníhkupectvo a antikvariát Pod Vrskom s.r.o. Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 28.10.2014
Faktúra 124 Oprava elektroinštalácie,montáž DP 778,87 s DPH 50 15.10.2014 REGOSERVIS s.r.o. 28.10.2014
Faktúra 123 Samolepky s prihlasovacími údajmi pre žiakov 6,00 s DPH 49 13.10.2014 KOMENSKY, s.r.o. 28.10.2014
Objednávka 54 Seminár WinIBEU dňa 5.11.2014 Nitra 20,00 s DPH R_02387/2008 13.10.2014 IVes, organizácia pre informatiku verejnej správy Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 28.10.2014
Objednávka 53 Preprava MH Nitra Klokočina - MH Prešov a späť v sume do 500,00 s DPH 13.10.2014 Incar, s.r.o. Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 28.10.2014
Faktúra 122 Vodné 9./14, Zrážky 9./14 886,91 s DPH 398 13.10.2014 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 28.10.2014
Faktúra 121 Jablká, jablková šťava 131,04 s DPH 20130619 13.10.2014 Ing. Viliam KOMPAS 28.10.2014
Faktúra 117 telefón ZŠ 78,52 s DPH 09.10.2014 Slovak Telekom 28.10.2014
Faktúra 118 Nastavenie tlače zloženiek v tvare IBAN 57,40 s DPH 52 20130620 09.10.2014 Ing. Ján Kováčik 28.10.2014
Faktúra 119 Teplo a teplá voda 9/2014 2 128,74 s DPH T/2009/98 09.10.2014 Nitrianska teplárenská spoločnosť 28.10.2014
Faktúra 120 Dodávka a distribúcia elektriny 9/2014 1 136,52 s DPH 6410003692 09.10.2014 Západoslovenská energetika 28.10.2014
Faktúra 116 telefón ŠJ 26,84 s DPH 08.10.2014 Slovak Telekom 28.10.2014
Faktúra 115 Služba technika PO 9/14 79,66 s DPH 01/12/2010 - PO 06.10.2014 KARENIS SR 28.10.2014
Faktúra 114 Služba technika BOZP 9/14 79,66 s DPH 01/12/2010 BOZP 06.10.2014 KARENIS SR 28.10.2014
Faktúra 113 Oprava rozvádzača 96,00 s DPH 47 02.10.2014 REGOSERVIS s.r.o. 28.10.2014
Faktúra 112 Seminár PAM 26.09 54,00 s DPH 44 02/483 02.10.2014 Vema,s.r.o. 28.10.2014
Faktúra 110 Toner Konika Minolta TN118 55,18 s DPH 48 01.10.2014 H a S Nitra spol. s r.o. 28.10.2014
Objednávka 48 Toner do kopírky Bizhub 215 55,18 s DPH 01.10.2014 H a S Nitra spol. s r.o. Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 28.10.2014
Objednávka 49 Samolepky s prihlasovacími údajmi pre žiakov 6,00 s DPH 01.10.2014 KOMENSKY, s.r.o. Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 28.10.2014
Objednávka 50 Demontáž a montáž dataprojektorov 863,38 s DPH 01.10.2014 REGOSERVIS s.r.o. Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 28.10.2014
Zmluva 201405 Zmluva o nájme telocvične s DPH 01.10.2014 ŠK TORNÁDO VRÁBLE 01.10.2014
Faktúra 111 Office Std 2013 SNGL OLP NL verzia pre školy 338,35 s DPH 46 01.10.2014 Tapex spol. s r. o. 28.10.2014
Objednávka 52 Nastavenie tlače zloženiek v tvare IBAN 57,40 s DPH 20130620 01.10.2014 Ing. Ján Kováčik Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 28.10.2014
Objednávka 51 Revízia výťahu 91,91 s DPH 01.10.2014 Peter Kmeť Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 28.10.2014
Zmluva Dodatok č. 1 k 201401 Dodatok ku zmluve o nájme telocvične s DPH 01.10.2014 OZ ZK Corgoň Nitra OZ ZK Corgoň Nitra 01.10.2014
Zmluva 695VP_ZSE/2014E Zmluva o dodávkeelektriky vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabespečením distribúcie elektriny a súvisiacich sieťových služieb s DPH 30.09.2014 BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o. 01.10.2014
Objednávka 47 Oprava rozvádzača cena podľa cenovej ponuky 96,00 s DPH 29.09.2014 REGOSERVIS s.r.o. Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 28.10.2014
Objednávka 45 Cena materiálu celkom viď cenová ponuka 626,30 s DPH 23.09.2014 Patrik Čečetka - Hydrogas Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 28.10.2014
Objednávka 46 Office Std 2013 SNGL OLP NL verzia pre školy 338,35 s DPH 23.09.2014 Tapex spol. s r. o. Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 28.10.2014
Faktúra 109 Manažment školy v praxi 10/2014 -9/2015 66,00 s DPH 40 17.09.2014 Wolters Kluwer s.r.o. 28.10.2014
Faktúra 108 Vodné 6.-8./14, Zrážky 6.-8./14 2 417,21 s DPH 398 17.09.2014 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 28.10.2014
Faktúra 107 Registračný poplatok Zelená škola 126,70 s DPH 44 A 16.09.2014 Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica 28.10.2014
Faktúra 106 Teflónový obrus 120 x140 cm jednofarebný, Teflónový obrus kruh priemer 140 cm, Poštovné 188,70 s DPH 42 16.09.2014 TEXICOP s.r.o. 28.10.2014
Objednávka 44 Školenie VEMA mzdy 54,00 s DPH 12.09.2014 Vema,s.r.o. Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 28.10.2014
Faktúra 104 Notebook Toshiba L50, Inštalácia PC software 455,40 s DPH 41 12.09.2014 Amigo 28.10.2014
Faktúra 105 Teplo a teplá voda 8/2014 2 115,24 s DPH T/2009/98 12.09.2014 Nitrianska teplárenská spoločnosť 28.10.2014
Objednávka 42 Teflónový obrus 120 x140 cm jednofarebný 188,70 s DPH 11.09.2014 TEXICOP s.r.o. Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 28.10.2014
Objednávka 43 Notebook Toshiba L50 455,40 s DPH 11.09.2014 Amigo Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 28.10.2014
Faktúra 103 telefón ZŠ 69,70 s DPH 10.09.2014 Slovak Telekom 28.10.2014
Faktúra 102 Lenor Spring 5 l, Jar 1000ml, Jar 5 l, Lucia tek. prášok, Savo originál 1000 ml, Savo proti plesni MR 500 ml, Aktivit gril MR 500 ml, Rapid TOP ocot 750 ml, Drátenka nerez 2 ks, Handra visk. Peter 60x70, Hubky na riad jumbo 5 ks, Hubky na riad Maxi 5 ks, Metla s rúčkou 120cm, TP Tento wintwr VF 3P, Servitky gastro, Mydlo tekuté modré 1000 ml, Isolda krém Oliva 100 ml, Rukavice gum., Rukavoce jedn. vinyl m 100 ks 297,18 s DPH 37 10.09.2014 Valin s.r.o. 28.10.2014
Faktúra 100 Práca, mzdy a odmeňovanie - predplatné rok 2015 53,21 s DPH 35 09.09.2014 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 28.10.2014
Faktúra 99 Tlačiareň Brother DCP - 7060D, Myš k PC, Predlžovačka 147,67 s DPH 41 09.09.2014 Amigo 28.10.2014
Faktúra 101 Dodávka a distribúcia elektriny 8/2014 376,22 s DPH 6410003692 09.09.2014 Západoslovenská energetika 28.10.2014
Faktúra 98 telefón ŠJ 25,12 s DPH 08.09.2014 Slovak Telekom 28.10.2014
Faktúra 97 Tlačivá poštových poukazov na účet v tvare IBAN 29,75 s DPH 32 08.09.2014 Slovenská pošta 28.10.2014
Objednávka 41 Tlačiareň Brother DCP - 7060D 147,67 s DPH 05.09.2014 Amigo Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 28.10.2014
Faktúra 92 Služba technika BOZP 8/14 79,66 s DPH 01/12/2010 BOZP 05.09.2014 KARENIS SR 28.10.2014
Faktúra 93 Služba technika PO 8/14 79,66 s DPH 01/12/2010 - PO 05.09.2014 KARENIS SR 28.10.2014
Faktúra 94 Dvojlavica veľ.pre roč. 1.- 4. farba zelená, Stolička nastaviteľná, Učiteľský stôl, Učiteľská stolička 1 467,00 s DPH 24 05.09.2014 MEGGY s.r.o. 28.10.2014
Faktúra 95 Poskytnutie práva používať akt. verie prog VEMA 09/14-08/15 205,20 s DPH 02/483 05.09.2014 Vema,s.r.o. 28.10.2014
Objednávka 40 Manažment školy v praxi 10/2014 -9/2015 66,00 s DPH 05.09.2014 Wolters Kluwer s.r.o. Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 28.10.2014
Faktúra 96 Jar 1000ml, Aktivit dezinfekčný s vôňov 1000ml, Aktivit sanitárny čistič 500 ml, Sidolux Window 750 ml, Cif krém 500 ml, Brait nábytok multiclean 350 ml, Savo original 1000 ml, Handra visk PETER 50x60, Metla s rúčkou 120 cm cirok, Vrecia 70x110 25 ks, Domestos RED POWER 750 ml, WC kefa 306,34 s DPH 33 05.09.2014 Valin s.r.o. 28.10.2014
Faktúra 91 Kľúčová schránka 1+1 118,80 s DPH 38 04.09.2014 B2B Partner s.r.o. 05.09.2014
Faktúra 90 042 Triedna kniha v školskom klube detí 11,96 s DPH 25 04.09.2014 ŠEVT a.s. 05.09.2014
Objednávka 38 Kľúčová schránka 1+1 118,80 s DPH 03.09.2014 B2B Partner s.r.o. Základná škola Škultétyho 1 Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 05.09.2014
Objednávka 39 Jedálenský set stôl 1200x800 - 4x stolička Kubo 814,32 s DPH 03.09.2014 Interiéry Riljak, s.r.o. Základná škola Škultétyho 1 Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 05.09.2014
Zmluva 201404 Zmluva o nájme telocvične s DPH 02.09.2014 BKM SPU Nitra BKM SPU Nitra 02.09.2014
Faktúra 89 Malovanie stien a stropov,vysprávky stien 650,00 s DPH 29 28.08.2014 Ľubomír Raczki stavebné práce 05.09.2014
Zmluva 201403 Zmluva o nájme telocvične s DPH 28.08.2014 Basketbalový klub EXIT Nitra, o.z. Basketbalový klub EXIT Nitra, o.z. 28.08.2014
Objednávka 37 Čistiace prostriedky pre školskú jedáleň na obdobie 9.-11. 297,18 s DPH 26.08.2014 Valin s.r.o. Základná škola Škultétyho 1 Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 05.09.2014
Objednávka 35 Práca, mzdy a odmeňovanie - predplatné rok 2015 53,21 s DPH 25.08.2014 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Základná škola Škultétyho 1 Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 05.09.2014
Faktúra 88 Vozík servírovací CR - 082, Džbán plastový PC 64 CW 135, Vozík servírovací CR - 082, Nádoba na sekt H 593202, Džbán plastový PC 64 CW 135 341,32 s DPH 34 22.08.2014 RM Gastro - JAZ s.r.o. 05.09.2014
Objednávka 33 Čistiace prostriedky pre základnú školu na obdobie 9.-11. 306,34 s DPH 20.08.2014 Valin s.r.o. Základná škola Škultétyho 1 Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 05.09.2014
Objednávka 34 Vozík servírovací CR - 082 341,32 s DPH 20.08.2014 RM Gastro - JAZ s.r.o. Základná škola Škultétyho 1 Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 05.09.2014
Faktúra 87 Strhnutie pôvodnej podlahy, Nivelácia do hr. 3 mm, Dodávka Graboplast Standart Metal, tr. záťaže 34,42- lepenie, fréz, zváranie, dod. a mont. soklíkov, Likvidácia odpadu, Strhnutie pôvodnej podlahy, Prebrúsenie podkladu, Nivelácia do hr. 3 mm, Dodávka Graboplast Standart Metal, tr. záťaže 34,42- lepenie, fréz, zváranie, dod. a mont. soklíkov, Likvidácia odpadu, Strhnutie pôvodnej podlahy, Prebrúsenie podkladu, Nivelácia do hr. 3 mm, Dodávka Graboplast Standart Metal, tr. záťaže 34,42- lepenie, fréz, zváranie, dod. a mont. soklíkov, Likvidácia odpadu 7 361,06 s DPH 31 12.08.2014 Ivan Blažo - IBEX 20.08.2014
Faktúra 84 telefón ZŠ 65,95 s DPH 11.08.2014 Slovak Telekom 20.08.2014
Faktúra 85 Teplo a teplá voda júl 2014 2 101,40 s DPH T/2009/98 11.08.2014 Nitrianska teplárenská spoločnosť 20.08.2014
Faktúra 86 Dodávka a distribúcia elektriny 7/2014 404,29 s DPH 6410003692 11.08.2014 Západoslovenská energetika 20.08.2014
Objednávka 31 Strhnutie pôvodnej podlahy a výmena PVC v jedálni 7 361.06 s DPH 08.08.2014 Ivan Blažo - IBEX Základná škola Škultétyho 1 Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 20.08.2014
Faktúra 82 telefón ŠJ 18,56 s DPH 08.08.2014 Slovak Telekom 20.08.2014
Faktúra 83 Potvrdenia o presťahovaní žiaka, preradenie žiaka, Záznam o práci v záujmovom útvare, Triedna kniha- primárne vzdel., Triedny výkaz- primárne vzdel., Katalógový list, Klasifikačný záznam- primárne, Klasifikačný záznam nižšie stredné vzdelávanie, Rozvrh hodín primárne vzdel., Triedna kniha nižšie stredné vzdelávanie, Triedny výkaz nižšie stredné vzdelávanie, Katalógový list pre nižšie stredné vzdelávanie, Rozvrh hodín nižšie stredné vzdelávanie, Výpis triedneho výkazu nižšie stredné vzdelávanie, Výpis triedneho výkazu primárne vzdelávanie, Protokol o komisionálnej skúške, Odporučenie na oslobodenie od tel. výchovy, Súhlas so štúdiom v zahraničí, Poštovné a balné 77,15 s DPH 25 08.08.2014 ŠEVT a.s. 20.08.2014
Objednávka 30 Jedálenský set stôl 1200x800 - 4x stolička Kubo 20setov 2 714.40 s DPH 07.08.2014 Interiéry Riljak, s.r.o. Základná škola Škultétyho 1 Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 20.08.2014
Objednávka 29 Maliarske práce v sume do 650,00 s DPH 04.08.2014 Ľubomír Raczki stavebné práce Základná škola Škultétyho 1 Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 20.08.2014
Faktúra 80 Služba technika BOZP 7/14 79,66 s DPH 01/12/2010 BOZP 04.08.2014 KARENIS SR 20.08.2014
Faktúra 81 Služba technika PO 7/14 79,66 s DPH 01/12/2010 - PO 04.08.2014 KARENIS SR 20.08.2014
Faktúra 79 KU TENTO GIANT XL VF 2P 10/2X205, DISP. KATRIN WASTE BIN, DISP. KATRIN HAND TOWEL S, KATRIN BASIC GREEN 1VRST. 5000 KS, TP TENTO WINTER VF 3V 7/8X150, OSV. PANORAMA LAVA CRYSTAL 150G, MYDLO TEKUTÉ PUMPA 500 ML 195,19 s DPH 28 23.07.2014 Valin s.r.o. 20.08.2014
Faktúra 79 KU TENTO GIANT XL VF 2P 10/2X205, DISP. KATRIN WASTE BIN, DISP. KATRIN HAND TOWEL S, KATRIN BASIC GREEN 1VRST. 5000 KS, TP TENTO WINTER VF 3V 7/8X150, OSV. PANORAMA LAVA CRYSTAL 150G, MYDLO TEKUTÉ PUMPA 500 ML 195,19 s DPH 28 23.07.2014 Valin s.r.o. 20.08.2014
Zmluva 201402 Zmluva o nájme telocvične 45,00 s DPH 21.07.2014 Hokejový klub Nevilly sur Marne Hokejový klub Nevilly sur Marne 21.07.2014
Zmluva 201401 Zmluva o nájme telocvične s DPH 21.07.2014 Občianske združenie ZK Corgoň Nitra Občianske združenie ZK Corgoň Nitra 21.07.2014
Faktúra 78 Prechod školského roka 2014/2015- prevod programu US 59,56 s DPH 20130620 16.07.2014 Ing. Ján Kováčik 20.08.2014
Objednávka 28 Čistiace a hygienické potreby 195,24 s DPH 16.07.2014 Valin s.r.o. Základná škola Škultétyho 1 Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 20.08.2014
Faktúra 77 Teplo a teplá voda jún 2014 2 122,28 s DPH T/2009/98 14.07.2014 Nitrianska teplárenská spoločnosť 20.08.2014
Faktúra 76 Fellowes Skartovač P 48 C 81,32 s DPH 27 11.07.2014 Tapex spol. s r. o. 20.08.2014
Faktúra 73 Kancelárske kreslo LUGO TEX 1+1 220,80 s DPH 26 09.07.2014 B2B Partner s.r.o. 20.08.2014
Faktúra 72 Údržba a inštalácia VEMA-PAM a IVES 120,00 s DPH 7/2005 09.07.2014 DuMO Ing. Dušan Mošať 20.08.2014
Objednávka 27 Fellowes Skartovač P 48 C 81,32 s DPH 09.07.2014 Tapex spol. s r. o. Základná škola Škultétyho 1 Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 20.08.2014
Faktúra 74 telefón ZŠ 74,87 s DPH 09.07.2014 Slovak Telekom 20.08.2014
Faktúra 75 telefón ŠJ 47,00 s DPH 09.07.2014 Slovak Telekom 20.08.2014
Faktúra 71 Dodávka a distribúcia elektriny 6/2014 822,73 s DPH 6410003692 08.07.2014 Západoslovenská energetika 20.08.2014
Faktúra 70 Služba DODO, Sklo rozmer: 130 x 87, Sklo rozmer: 98 x 78, Sklo rozmer: 139 x 68, Sklo rozmer: 73 x 68, Sklo rozmer: 128 x 160, Sklo rozmer: 131 x 47, Sklo rozmer: 96 x 160, Sklo rozmer: 101 x 47, Sklo rozmer: 98 x 160 1 869,73 s DPH 22 07.07.2014 Sklenárstvo Marta Poláčková 20.08.2014
Objednávka 25 Školské tlačivá 77,15 s DPH 04.07.2014 ŠEVT a.s. Základná škola Škultétyho 1 Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 20.08.2014
Objednávka 24 Set - dvojlavica + 2 stoličky veľ.pre roč. 1.- 4. farba zelená 1 467.00 s DPH 04.07.2014 MEGGY s.r.o. Základná škola Škultétyho 1 Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 20.08.2014
Faktúra 69 aSc Agenda Komplet 2015 pre ZŠ 284,00 s DPH 23 04.07.2014 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 20.08.2014
Objednávka 23 aSc Agenda Komplet 2015 pre ZŠ 349,00 s DPH 03.07.2014 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Základná škola Škultétyho 1 Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 20.08.2014
Objednávka 22 Zasklenie okien po škodovej udalosti 1 869.73 s DPH 01.07.2014 Sklenárstvo Marta Poláčková Základná škola Škultétyho 1 Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka ZŠ 20.08.2014
Zmluva Dohoda číslo 2014001 Dohoda o nájme telocvične a jedálne 0,00 s DPH 01.07.2014 Ivan Hrtús - Denný hokejový tábor 01.07.2014
Faktúra 68 Služba technika PO 6/14 79,66 s DPH 01/12/2010 - PO 30.06.2014 KARENIS SR 01.07.2014
Faktúra 67 Služba technika BOZP 6/14 79,66 s DPH 01/12/2010 BOZP 30.06.2014 KARENIS SR 01.07.2014
Faktúra 66 Obal PVC- rôzne druhy, Poštovné a balné 222,04 s DPH 18 13.06.2014 ŠEVT a.s. 01.07.2014
Faktúra 65 Oprava pokazeného výťahu a revízna prehliadka tech. zariadenia 1 294,60 s DPH 17 10.06.2014 Peter Kmeť 13.06.2014
Objednávka 21 Oprava IKT a LAN siete 108,00 s DPH 02.06.2014 Amigo Základná škola Škultétyho 1 PaedDr. Javorník Ivan riaditeľ ZŠ 13.06.2014
Objednávka 20 Oprava kopírky Bizhub 215 144,47 s DPH 30.05.2014 H a S Nitra spol. s r.o. Základná škola Škultétyho 1 PaedDr. Javorník Ivan riaditeľ školy 30.05.2014
Objednávka 19 Telefón Panasonic KX -TG1712FXB 47,93 s DPH 28.05.2014 Nay, a.s. Základná škola Škultétyho 1 PaedDr. Javorník Ivan riaditeľ školy 30.05.2014
Objednávka 18 Obal PVC- rôzne druhy 222,04 s DPH 21.05.2014 ŠEVT a.s. Základná škola Škultétyho 1 PaedDr. Javorník Ivan riaditeľ školy 30.05.2014
Objednávka 17 Oprava pokazeného výťahu do1300 s DPH 20.05.2014 Peter Kmeť Základná škola Škultétyho 1 PaedDr. Javorník Ivan riaditeľ školy 30.05.2014
Objednávka 16 Toner HP ink advantage 650 čierny do tlačiarne HP 2545 39,26 s DPH 16.05.2014 Amigo Základná škola Škultétyho 1 PaedDr. Javorník Ivan riaditeľ školy 30.05.2014
Faktúra 46 Gymnastická žinenka 200x120x10 T90 MC-M003, Doprava 360,00 s DPH 14 07.05.2014 KARPATY - D.S.S.R.O.-Internetový obchod STEMISPORT 13.05.2014
Faktúra 47 Vodné, Stočné 906,23 s DPH 398 07.05.2014 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 13.05.2014
Faktúra 45 Oprava vodovodných batérií v triedach 60,00 s DPH 13 07.05.2014 Patrik Čečetka - Hydrogas 13.05.2014
Faktúra 201409 Hádzaná- lopta MTZ KK hádzaná 29.04.2014 35,00 s DPH 201407 02.05.2014 ALDESŠPORT, spol.s.r.o. 13.05.2014
Faktúra 201408 prenájom priestorov MH na Klokočine dňa 29.4.2014 70,00 s DPH 201408 02.05.2014 Mesto Nitra 13.05.2014
Faktúra 44 Služba technika PO 4/14 79,66 s DPH 01/12/2010 - PO 02.05.2014 KARENIS SR 13.05.2014
Faktúra 42 Údržba a inštalácia VEMA-PAM a IVES 120,00 s DPH 7/2005 02.05.2014 DuMO Ing. Dušan Mošať 13.05.2014
Faktúra 41 Toner HP Laser Jet P 2035 CE505X/CRG 719 53,83 s DPH 10 02.05.2014 Amigo 13.05.2014
Objednávka 14 Gymnastická žinenka 200x120x10 T90 MC-M003 360,00 s DPH 30.04.2014 Internetový obchod STEMISPORT Základná škola Škultétyho 1 PaedDr. Javorník Ivan riaditeľ školy 30.04.2014
Faktúra 40 Toner Konica Minolta TN118 Bizhub 215 55,18 s DPH 12 25.04.2014 H a S Nitra spol. s r.o. 30.04.2014
Objednávka 12 Toner Konica Minolta TN118 Bizhub 215 55,18 s DPH 24.04.2014 H a S Nitra spol. s r.o. Základná škola Škultétyho 1 PaedDr. Javorník Ivan riaditeľ školy 30.04.2014
Objednávka 13 Oprava vodovodných batérií v triedach v sume do 60,00 s DPH 24.04.2014 Patrik Čečetka - Hydrogas Základná škola Škultétyho 1 PaedDr. Javorník Ivan riaditeľ školy 30.04.2014
Faktúra 39 Odborná prehliadka TEV náradí 147,44 s DPH 11 24.04.2014 M-art Mesiarik Roman 30.04.2014
Faktúra 38 Poistné- poistenie majetku 111,88 s DPH 1241891 23.04.2014 Union poisťovňa 30.04.2014
Objednávka 11 revízia telovýchovných náradí veľkej a malej telocvične 147,44 s DPH 23.04.2014 M-art Mesiarik Roman Základná škola Škultétyho 1 PaedDr. Javorník Ivan riaditeľ ZŠ 30.04.2014
Faktúra 37 Toner do tlačiarne CC530A/CRG čierny 179,58 s DPH 10 14.04.2014 Amigo 15.04.2014
Objednávka 10 Toner HP Laser Jet P 2035, Toner do tlačiarne CC530 čierny, Toner CC531..3A/CRG-718 farebný 233,11 s DPH 11.04.2014 Amigo Základná škola Škultétyho 1 PaedDr. Javorník Ivan riaditeľ ZŠ 30.04.2014
Faktúra 36 Teplo a teplá voda marec 2014 561,37 s DPH T/2009/98 10.04.2014 Nitrianska teplárenská spoločnosť 15.04.2014
Faktúra 34 telefón ZŠ 86,05 s DPH 09.04.2014 Slovak Telekom 15.04.2014
Faktúra 35 telefón ŠJ 23,35 s DPH 09.04.2014 Slovak Telekom 15.04.2014
Faktúra 201406 Hádzaná- lopta MTZ OK hádzaná 02.04.2014 35,00 s DPH 201406 08.04.2014 ALDESŠPORT, spol.s.r.o. 15.04.2014
Faktúra 201407 Hádzaná- lopta MTZ OK hádzaná 04.04.2014 35,00 s DPH 201406 08.04.2014 ALDESŠPORT, spol.s.r.o. 15.04.2014
Faktúra 32 Seminár PAM 29.01 54,00 s DPH 8 02/483 07.04.2014 Vema,s.r.o. 15.04.2014
Faktúra 33 Vodné, Stočné 2 662,54 s DPH 398 07.04.2014 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 15.04.2014
Faktúra 31 Preprava žiakov NR-Levice a späť 84,35 s DPH 9 02.04.2014 ROBEN - TRANS, s.r.o. 15.04.2014
Zmluva Dodatok Kompas 2014/2015 Predĺženie dodávok školského ovocia na šk. r.2014/2015 s DPH 01.04.2014 Ing. Viliam Kompas Základná škola Škultétyho Školská jedáleň 09.04.2014
Faktúra 30 Služba technika PO 3/14 79,66 s DPH 01/12/2010 - PO 01.04.2014 KARENIS SR 15.04.2014
Faktúra 29 Služba technika BOZP 3/14 79,66 s DPH 01/12/2010 BOZP 01.04.2014 KARENIS SR 15.04.2014
Zmluva Dodatok Kompas nájom 2014/2015 Prenajatie priestorov pri uskladnení ovocia s DPH 01.04.2014 Ing. Viliam Kompas Ing. Viliam Kompas 09.04.2014
Zmluva OZ 01/2014 Dodávky mäsa a mäsových výrobkov pre ŠJ pri ZŠ s DPH 01.04.2014 Bitúnok Mojmírovce REFKA s.r.o. Základná škola Škultétyho Školská jedáleň 01.04.2014
Faktúra 201405 Prenájom MH Klokočina na organizáciu súťaže 70,00 s DPH 201405 31.03.2014 Správa športových a rekreačných zariadení 02.04.2014
Objednávka 201407 Lopta na hádzanú 35,00 s DPH 28.03.2014 ALDESŠPORT, spol.s.r.o. Základná škola Škultétyho 1 PaedDr. Javorník Ivan riaditeľ školy 02.04.2014
Objednávka 201406 Lopta na hádzanú 70,00 s DPH 28.03.2014 ALDESŠPORT, spol.s.r.o. Základná škola Škultétyho 1 PaedDr. Javorník Ivan riaditeľ školy 02.04.2014
Faktúra 201404 Volejbalová lopta MTZ MNK vybíjana 26.3.2014 20,00 s DPH 201404 28.03.2014 ALDESŠPORT, spol.s.r.o. 02.04.2014
Faktúra 201403 Volejbalová lopta MTZ OK vybíjana 21.3.2014 20,00 s DPH 201403 27.03.2014 ALDESŠPORT, spol.s.r.o. 02.04.2014
Objednávka 201405 zabespečenie priestorov v sume do 70,00 s DPH 21.03.2014 Správa športových a rekreačných zariadení Základná škola Škultétyho 1 PaedDr. Javorník Ivan riaditeľ školy 02.04.2014
Objednávka 201404 Lopta na vybíjanú 20,00 s DPH 19.03.2014 ALDESŠPORT, spol.s.r.o. Základná škola Škultétyho 1 PaedDr. Javorník Ivan riaditeľ školy 20.03.2014
Objednávka 201403 Lopta na vybíjanú 20,00 s DPH 19.03.2014 ALDESŠPORT, spol.s.r.o. Základná škola Škultétyho 1 PaedDr. Javorník Ivan riaditeľ školy 20.03.2014
Faktúra 28 Jablká, jablková šťava 166,32 s DPH 20130619 17.03.2014 Ing. Viliam KOMPAS 02.04.2014
Objednávka 9 Objednávame si v Vás: prepravu žiakov Nitra Levice a späť dňa 18.03.2014 v sume do 85,00 s DPH 17.03.2014 ROBEN - TRANS, s.r.o. Základná škola Škultétyho 1 PaedDr. Javorník Ivan riaditeľ školy 20.03.2014
Objednávka 8 Školenie VEMA - mzdy 27.3.2014 54,00 s DPH 02/483 17.03.2014 Vema,s.r.o. Základná škola Škultétyho 1 PaedDr. Javorník Ivan riaditeľ školy 20.03.2014
Faktúra 27 Teplo a teplá voda február 2014 6 864,07 s DPH T/2009/98 12.03.2014 Nitrianska teplárenská spoločnosť 02.04.2014
Faktúra 24 telefón ZŠ 66,36 s DPH 10.03.2014 Slovak Telekom 02.04.2014
Faktúra 23 Oprava školského zvončeka 77,40 s DPH 6 10.03.2014 SONTEK s.r.o. 02.04.2014
Faktúra 25 telefón ŠJ 26,18 s DPH 10.03.2014 Slovak Telekom 02.04.2014
Faktúra 22 Dodávka a distribúcia elektriny 3/2014 2 142,65 s DPH 9406128932 07.03.2014 Západoslovenská energetika 02.04.2014
Faktúra 26 Revízia výťahu 91,91 s DPH 7 07.03.2014 Peter Kmeť 02.04.2014
Objednávka 6 Zistenie závady a oprava školského zvončeka 77,40 s DPH 05.03.2014 SONTEK s.r.o. Základná škola Škultétyho 1 PaedDr. Javorník Ivan riaditeľ školy 07.03.2014
Objednávka 7 Pravidelné štvrťročné servisné kontroly výťahu pre rok 2014 v sume do 400,00 s DPH 05.03.2014 Peter Kmeť Základná škola Škultétyho 1 PaedDr. Javorník Ivan riaditeľ školy 07.03.2014
Faktúra 21 Služba technika PO 2/14 79,66 s DPH 01/12/2010 - PO 03.03.2014 KARENIS SR 02.04.2014
Faktúra 19 Historická revue 2014/4 2015/3 33,60 s DPH 5 03.03.2014 Mediaprint Kapa Pressegrosso, a.s. 20.03.2014
Faktúra 20 Služba technika BOZP 2/14 79,66 s DPH 01/12/2010 BOZP 03.03.2014 KARENIS SR 02.04.2014
Faktúra 2014/2 Došlé faktúry - školská jedáleň február 2014 s DPH 28.02.2014 14.03.2014
Zmluva 26/2014 Zmluva o poskytnutí dotácie na stravu žiakov SOŠ 1 080,00 s DPH 21.02.2014 Nitriansky samosprávny kraj Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra 26.02.2014
Zmluva 21/2014 Zmluva o poskytnutí dotácie na stravu žiakov SSUŠ 4 988,06 s DPH 21.02.2014 Nitriansky samosprávny kraj Súkromná stredná umelecká škola 26.02.2014
Objednávka 5 Historická revue 2014- 4 čísla/2015- 3 čísla 33,60 s DPH 18.02.2014 Mediaprint Kapa Pressegrosso, a.s. 07.03.2014
Faktúra 18 Dodávka a distribúcia elektriny 2/2014 2 142,65 s DPH 9406128932 17.02.2014 Západoslovenská energetika 20.03.2014
Faktúra 17 Čistenie upchatého odtoku 192,00 s DPH 4 14.02.2014 Peter Klásek - čistenie kanalizácií 20.03.2014
Faktúra 16 Teplo a teplá voda január 2014 9 588,13 s DPH T/2009/98 12.02.2014 Nitrianska teplárenská spoločnosť 20.03.2014
Objednávka 4 Čistenie upchatého odtoku zo strechy 192,00 s DPH 10.02.2014 Peter Klásek - čistenie kanalizácií 07.03.2014
Faktúra 14 telefón ZŠ 102,36 s DPH 07.02.2014 Slovak Telekom 20.03.2014
Faktúra 15 telefón ŠJ 35,45 s DPH 07.02.2014 Slovak Telekom 20.03.2014
Faktúra 13 ZŠ a jej riadenie - ZD 72,35 s DPH 3 05.02.2014 RAABE 20.03.2014
Faktúra 12 Služba technika PO 1/14 79,66 s DPH 01/12/2010 - PO 04.02.2014 KARENIS SR 20.03.2014
Faktúra 11 Služba technika BOZP 1/14 79,66 s DPH 01/12/2010 BOZP 04.02.2014 KARENIS SR 20.03.2014
Faktúra 2014/1 III. časť DF ŠJ január 2014 3. časť s DPH 30.01.2014 20.02.2014
Faktúra 10 Toner do tlačiarne HP čierny, Toner HP čierny, Epson T 1281 čierna, Epson T 128x farebné, Canon PGI 525 čierna 137,94 s DPH 2 27.01.2014 Amigo 07.03.2014
Faktúra 9 Dodávka a distribúcia elektriny 1/2014 2 142,65 s DPH 9406128932 24.01.2014 Západoslovenská energetika 07.03.2014
Faktúra 201402 Volejbalová lopta 20,00 s DPH 201402 23.01.2014 ALDESŠPORT, spol.s.r.o. 07.03.2014
Faktúra 201401 Volejbalová lopta 20,00 s DPH 201401 23.01.2014 ALDESŠPORT, spol.s.r.o. 07.03.2014
Faktúra 2014/1 II. časť Došlé faktúry - školská jedáleň január II. časť s DPH 21.01.2014 27.01.2014
Faktúra 8 Dodávka a distribúcia elektriny vyučtovanie roku 2013, Úroky za splátkový kal. 12 374,39 s DPH 9406128932 20.01.2014 Západoslovenská energetika 07.03.2014
Faktúra 6 Výmena stupačky kúrenia 300,00 s DPH 1 16.01.2014 Patrik Čečetka - Hydrogas 07.03.2014
Faktúra 7 Teplo a teplá voda vyučtovanie dec. 2013 1 086,00 s DPH T/2009/98 16.01.2014 Nitrianska teplárenská spoločnosť 07.03.2014
Objednávka 201402 Volejbalová lopta 20,00 s DPH 16.01.2014 ALDESŠPORT, spol.s.r.o. 07.03.2014
Faktúra 5 Seminár PAM 54,00 s DPH 02/483 15.01.2014 Vema,s.r.o. 07.03.2014
Faktúra 4 Prechod kal. roka 2013/2014- prevod programu US 25,00 s DPH 15.01.2014 Ing. Ján Kováčik 07.03.2014
Objednávka 201401 Volejbalová lopta 20,00 s DPH 14.01.2014 ALDESŠPORT, spol.s.r.o. 07.03.2014
Objednávka 3 Základná škola a jej riadenie - ZD 72,35 s DPH 14.01.2014 RAABE 07.03.2014
Objednávka 2 Toner HP Laser Jet 1018, Toner CC530A/CRG 718, Kaszeta Epson čierna, Kazeta epson farebná, Toner HP 1005 137,94 s DPH 14.01.2014 Amigo 07.03.2014
Faktúra 2014/1 I. časť Došlé faktúry - školská jedáleň január I. časť s DPH 13.01.2014 27.01.2014
Faktúra 1 Bezpečnostná ochrana prost. SRP za 2013 6,16 s DPH 20021024 10.01.2014 CORADO - SOAT, spol. s r.o. 07.03.2014
Faktúra 2 telefón ŠJ 29,05 s DPH 10.01.2014 Slovak Telekom 07.03.2014
Faktúra 3 telefón ZŠ 56,87 s DPH 10.01.2014 Slovak Telekom 07.03.2014
Objednávka 1 Oprava stupačky kúrenia 300,00 s DPH 02.01.2014 Patrik Čečetka - Hydrogas 07.03.2014
Faktúra 202 Dodávka a montáž hliníkových dverí výmena č.p. 2536 2 100,31 s DPH 85 31.12.2013 Slovaktual Jozef Slošiar 07.03.2014
Faktúra 201 Office Std 2013 SNGL OLP NL 5 ks 345,00 s DPH 82 27.12.2013 Tapex spol. s r. o. 07.03.2014
Faktúra 200 Jablká, jablková šťava 169,68 s DPH 20130619 23.12.2013 Ing. Viliam KOMPAS 07.03.2014
Faktúra 198 Služby tech. BOZP 12/13 79,66 s DPH 01/12/2010 BOZP 20.12.2013 KARENIS SR 07.03.2014
Faktúra 199 Služby technika PO 12/2013 79,66 s DPH 01/12/2010 - PO 20.12.2013 KARENIS SR 07.03.2014
Faktúra 12/2013 Došlé faktúry - školská jedáleň december s DPH 20.12.2013 27.01.2014
Faktúra 196 Nôž na mäso, Hrniec, Pokrievka, Obracačka, Nôž na zeleninu, Nôž na mäso, Nôž univerzálny, Hrniec, Pokrievka, Obracačka, Nôž na zeleninu 168,32 s DPH 83 18.12.2013 RM Gastro - JAZ s.r.o. 07.03.2014
Faktúra 196 Nôž na mäso, Hrniec, Pokrievka, Obracačka, Nôž na zeleninu, Nôž na mäso, Nôž univerzálny, Hrniec, Pokrievka, Obracačka, Nôž na zeleninu 168,32 s DPH 83 18.12.2013 RM Gastro - JAZ s.r.o. 07.03.2014
Faktúra 194 Vodné, stočné, zrážky 852,32 s DPH 398 18.12.2013 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 07.03.2014
Faktúra 195 Mixer, Nôž kuchynský, Nôž kuchynsky, Panvica, Strúhadlo, Susiak 85,86 s DPH 81 18.12.2013 A - Z veľkoobchod, s.r.o. 07.03.2014
Faktúra 193 Projektor s krátkou projekčnou vzdialenosťou BenQ MX819 ST, Dodanie montáž, inštalácia, Držiak projektora Benq, Projektor s krátkou projekčnou vzdialenosťou BenQ MX819 ST, Dodanie montáž, inštalácia, Držiak projektora Benq 895,18 s DPH 62 18.12.2013 mc.edu, s.r.o. 07.03.2014
Faktúra 192 Interaktívna tabuľa 1 027,70 s DPH 61 18.12.2013 mc.edu, s.r.o. 07.03.2014
Faktúra 187 Teflónový obrus 26 ks, dodanie tovaru 223,68 s DPH 79 17.12.2013 TEXICOP s.r.o. 07.03.2014
Faktúra 188 Služby revízia výťahu 56,53 s DPH 7/2013 17.12.2013 Peter Kmeť 07.03.2014
Faktúra 189 Oprava kotla výmena stykača v kuchyni 74,88 s DPH 76 17.12.2013 REGOSERVIS s.r.o. 07.03.2014
Faktúra 190 Služby učto. práce 288,00 s DPH 30/12/2007 17.12.2013 J.M.J. EKONOM INTERNATIONAL SK s.r.o. 07.03.2014
Faktúra 191 Náplne do tlačiarní 3 ks 260,00 s DPH 78 17.12.2013 Amigo 07.03.2014
Faktúra 186 Utierky 69,00 s DPH 80 17.12.2013 TOSIT s.r.o. 07.03.2014
Objednávka 81 Mixer, Nôž kuchynský, Nôž kuchynsky, Panvica, Strúhadlo, Susiak 85,88 s DPH 16.12.2013 A - Z veľkoobchod, s.r.o. 07.03.2014
Objednávka 80 Utierka 50 x70 cm 69,00 s DPH 13.12.2013 TOSIT s.r.o. 07.03.2014
Objednávka 78 Toner do tlačiarne Canon CRG718 čierna, Toner CRG718 farebný 260,00 s DPH 13.12.2013 Amigo 07.03.2014
Objednávka 79 Teflónový obrus 120x140cm v sume do, Teflónový obrus kruh 140 cm 223,78 s DPH 13.12.2013 TEXICOP s.r.o. 07.03.2014
Faktúra 185 List bianko s vodotlačou 78,00 s DPH 1/2012 12.12.2013 ŠEVT a.s. 07.03.2014
Faktúra 184 Teplo, teplá voda 5 923,87 s DPH T/2009/98 11.12.2013 Nitrianska teplárenská spoločnosť 07.03.2014
Faktúra 183 Materiál 991,03 s DPH 69 11.12.2013 REGOSERVIS s.r.o. 07.03.2014
Objednávka 77 Školenie mzdárky na prácu s programom VEMA dňa 19.12.2013 54,00 s DPH 02/483 10.12.2013 Vema,s.r.o. 07.03.2014
Faktúra 181 Telefón ŠJ 36,55 s DPH 09.12.2013 Slovak Telekom 07.03.2014
Objednávka 76 Oprava stykača 380V cena práce 74,88 s DPH 09.12.2013 REGOSERVIS s.r.o. 07.03.2014
Faktúra 182 Tlačiarenské služby - šeky 29,75 s DPH 57 09.12.2013 Slovenská pošta 07.03.2014
Faktúra 180 Telefón ZŠ 90,34 s DPH 09.12.2013 Slovak Telekom 07.03.2014
Faktúra 179 Jablká, jablková šťava 221,76 s DPH 20130619 09.12.2013 Ing. Viliam KOMPAS 07.03.2014
Faktúra 178 Sklenárske práce - sklo na stoly ŠJ 420,00 s DPH 72 05.12.2013 Sklenárstvo Marta Poláčková 07.03.2014
Faktúra 176 Oprava kúrenia a elektroinštalácie 635,58 s DPH 51 04.12.2013 REGOSERVIS s.r.o. 07.03.2014
Faktúra 177 Pracovné olečenie a obuv pre zam. ŠJ 253,78 s DPH 73 04.12.2013 Ing. Tibor Košťál KOMPLET - Slovakia 07.03.2014
Faktúra 173 RM umývací 12kg, RM umývací 12kg, RM oplachový 10kg 153,84 s DPH 70 03.12.2013 RM Gastro - JAZ s.r.o. 07.03.2014
Faktúra 175 Držiak na stenu k dataprojektorom 3ks 60,00 s DPH 54 03.12.2013 Tapex spol. s r. o. 07.03.2014
Faktúra 170 Montáž radiátorov, ventilov - III. poschodie, Výmena stupačky prízemie, I. poschodie, II. poschodie, Oprava radiátora ii. poschodie, Oprava radiátora náraďovňa 380,00 s DPH 68 03.12.2013 Patrik Čečetka - Hydrogas 07.03.2014
Faktúra 172 Služby technika PO 11/2013 79,66 s DPH 01/12/2010 - PO 03.12.2013 KARENIS SR 07.03.2014
Faktúra 174 Taniere hlboké, Poháre DURIT Picardie, Taniere hlboké, Tanier plytký, Poháre DURIT Picardie 239,26 s DPH 75 03.12.2013 RM Gastro - JAZ s.r.o. 07.03.2014
Faktúra 171 Služby tech. BOZP 11/13 79,66 s DPH 01/12/2010 BOZP 03.12.2013 KARENIS SR 07.03.2014
Objednávka 75 Hlboky tanier polievkovy - opál, Pohár durit 0,22, Hlboky tanier polievkovy - opál, Tanier plytký - opál, Pohár durit 0,22 229,40 s DPH 29.11.2013 RM Gastro - JAZ s.r.o. 07.03.2014
Faktúra Faktúry SJ november 2013 s DPH 29.11.2013 03.12.2013
Faktúra 169 Dodávka a montáž hliníkových dverí výmena 2 401,30 s DPH 67 28.11.2013 Slovaktual Jozef Slošiar 07.03.2014
Objednávka 74 Oprava poškodeného rozvodu kúrenia náraďovňa 40,00 s DPH 28.11.2013 Patrik Čečetka - Hydrogas 07.03.2014
Objednávka 73 Nohavice veľ.: 48,, Nohavice veľ.: 54, Tričko biele veľ.: L, Tričko biele veľ.: XL, Tričko biele veľ.: XXL, Pracovná obuv veľ.: 39, Pracovná obuv veľ.: 38, Pracovná obuv veľ.: 41, Zástera pogumovaná, Gumáky biele veľ.: 39, Gumáky biele veľ.: 42, Mikina biela veľ.: S v cene do, Šlapky korkové veľ.: 38 v cene do 253,80 s DPH 27.11.2013 Ing. Tibor Košťál KOMPLET - Slovakia 07.03.2014
Faktúra 168 Notebook IP B590, 2020/15.6/C/4G/1TB/W8 2 ks 790,00 s DPH 65 27.11.2013 Amigo 07.03.2014
Faktúra 167 Edopage PRO (zverejňovanie dok.) 27.11.2013-27.11.2014 195,00 s DPH 71 27.11.2013 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 07.03.2014
Objednávka 72 - Sklo rozmer 120 x 80 x 4 10 ks 420,00 s DPH 27.11.2013 Sklenárstvo Marta Poláčková 07.03.2014
Objednávka 71 Edupage PRO(evidencia zmlúv, faktúr a objednávok) od 27.11.2013 do 27.11.2014 195,00 s DPH 27.11.2013 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 07.03.2014
Faktúra 166 Vzdelávacie služby poskytované v rozsahu ako členom na rok 2014 130,00 s DPH 49 26.11.2013 RVC Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy 07.03.2014
Objednávka 70 RM umývací prostriedok 10 l, RM umývací prostriedok 10 l, RM oplachovací prostriedok 10 l 156,00 s DPH 25.11.2013 RM Gastro - JAZ s.r.o. PaedDr. Javorník Ivan Riaditeľ ZŠ 26.11.2013
Objednávka 66 - toner do kopírky KONICA MINOLTA BIZHUB 215 89,38 s DPH 22.11.2013 H a S Nitra spol. s r.o. PaedDr. Javorník Ivan Riaditeľ ZŠ 26.11.2013
Objednávka 67 Výmena vchodových dverí cena podľa CP č.: 2535 2 401,30 s DPH 22.11.2013 Slovaktual Jozef Slošiar PaedDr. Javorník Ivan Riaditeľ ZŠ 26.11.2013
Objednávka 65 2 x LENOVO IP B590 2020/15,6HD/C/46/1000/HD/DVD/WIN8 790,00 s DPH 22.11.2013 Amigo PaedDr. Javorník Ivan Riaditeľ ZŠ 26.11.2013
Objednávka 64 Náplň do tlačiarne canon MF 8040 čierna, Náplň do tlačiarne canon MF 8040 modrá, HP Laser Jet P 2035 103,99 s DPH 21.11.2013 Amigo PaedDr. Javorník Ivan Riaditeľ ZŠ 26.11.2013
Objednávka 62 Projektor s krátkou projekčnou vzdialenosťou BenQ MX819 ST, Dodanie montáž, inštalácia, Držiak projektora Benq, Projektor s krátkou projekčnou vzdialenosťou BenQ MX819 ST, Dodanie montáž, inštalácia, Držiak projektora Benq 895,18 s DPH 21.11.2013 mc.edu, s.r.o. PaedDr. Javorník Ivan Riaditeľ ZŠ 26.11.2013
Objednávka 63 Žinenky Diony Classic 200x100x10 2 ks 278,00 s DPH 21.11.2013 DRAFT s.r.o. PaedDr. Javorník Ivan Riaditeľ ZŠ 26.11.2013
Objednávka 60 Sklo rozmer 137x67,5 53,40 s DPH 20.11.2013 Sklenárstvo Marta Poláčková PaedDr. Javorník Ivan Riaditeľ ZŠ 26.11.2013
Objednávka 61 Interaktívna tabuľa Triumph Board Dual Touch 78" 1 027,70 s DPH 20.11.2013 mc.edu, s.r.o. PaedDr. Javorník Ivan Riaditeľ ZŠ 26.11.2013
Objednávka 57 Dvojdielny poukaz, Dvojdielny poukaz, Manipulačný poplatok 29,75 s DPH 18.11.2013 Slovenská pošta PaedDr. Javorník Ivan Riaditeľ ZŠ 26.11.2013
Objednávka 49 Vzdelávacie služby poskytované ako členom na rok 2014 130,00 s DPH 12.11.2013 RVC Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy PaedDr. Javorník Ivan Riaditeľ ZŠ 26.11.2013
Zmluva 201311 Zmluva o nájme telocvične s DPH 11.11.2013 ČFK Nitra ČFK Nitra v zastúpení Anton Tulik 11.11.2013
Faktúra Došlé FA za mesiac október III. ŠJ pri ZŠ Škultétyho s DPH 29.10.2013 27.11.2013
Zmluva 201310 Najomná zmluva telocvične s DPH 10.10.2013 Slovenský skauting, 23. zbor Nitrava Slovenský skauting, 23. zbor Nitrava 11.10.2013
Faktúra Došlé FA za mesiac október I. ŠJ pri ZŠ Škultétyho s DPH 07.10.2013 07.10.2013
Faktúra DF ŠJ za obdobie oktober 2013 II. časť s DPH 04.10.2013 14.10.2013
Zmluva 201309 Zmluva o nájme telocvične s DPH 01.10.2013 Basketbalový klub EXIT o.z. 02.10.2013
Zmluva 201308 Zmluva o nájme telocvične s DPH 01.10.2013 Volejbal učitelia TV a správni zamestnanci PaedDr. Peter Zákopčan 02.10.2013
Faktúra Došlé FA za mesiac september III. ŠJ pri ZŠ Škultétyho s DPH 30.09.2013 04.10.2013
Zmluva 201307 Zmluva o nájme telocvične s DPH 30.09.2013 Cirkevné centrum voľného času Cirkevné centrum voľného času 10.10.2013
Faktúra Došlé FA za mesiac september ŠJ pri ZŠ Škultétyho s DPH 23.09.2013 30.09.2013
Faktúra Došlé FA za mesiac september ŠJ pri ZŠ Škultétyho s DPH 23.09.2013 30.09.2013
Faktúra Došlé FA za mesiac september II. ŠJ pri ZŠ Škultétyho s DPH 12.09.2013 18.09.2013
Faktúra Došlé FA za mesiac september I. ŠJ pri ZŠ Škultétyho s DPH 06.09.2013 12.09.2013
Zmluva 1/2013 ŠJ Rámcová dohoda o dodávke mäsa a mäsových výrobkov s DPH 30.08.2013 Jankovič Alexander Základná škola Škultétyho Školská jadáleň 06.09.2013
Zmluva 201306 Zmluva o nájme telocvične s DPH 30.08.2013 BKM SPU Nitra 02.09.2013
Zmluva 201305 Zmluva o poskytnutí stravovania pre SSUŠ s DPH 28.08.2013 Súkromná stredná umelecká škola 28.08.2013
Faktúra potraviony pre ZŠS pri ZŠ s DPH 27.08.2013 10.09.2013
Faktúra 101 Oprava ohrevu jedál, montáž ističa, elektroinštalácie, Montáž projektorov 1 164,98 s DPH 25 26.08.2013 REGOSERVIS s.r.o. 10.09.2013
Zmluva 5272/2007 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve s DPH 31.07.2013 Tatranská mliekareň a.s. Základná škola Škultétyho 31.07.2013
Objednávka 20 Objednávame si v Vás: - zistenie závady osvetlenia v telocvični - oprava elektroinštalácie v 0,00 s DPH 01.07.2013 REGOSERVIS s.r.o. PaedDr. Javorník Ivan Riaditeľ ZŠ 16.07.2013
Zmluva 5100037668 Dodatok ku zmluve ZSE s DPH 28.06.2013 ZSE Energia, a.s. 28.06.2013
Zmluva Nájomná zmluva SSUŠ 2013/2015 s DPH 28.06.2013 Súkromná stredná umelecká škola Súkromná stredná umelecká škola 08.07.2013
Zmluva Nájomná zmluva ARS STUDIO 2013/2015 s DPH 28.06.2013 ARS STUDIO - štúdio umenia o.z. ARS STUDIO 08.07.2013
Objednávka 19 Objednávame si v Vás: - toner CB 540A, čierny, kompatibil.....................1 ks - toner CB54x farebný, 0,00 s DPH 25.06.2013 Amigo PaedDr. Javorník Ivan Riaditeľ ZŠ 02.07.2013
Zmluva 20130620 Zmluva o poskytnutí servisnej podpory s DPH 20.06.2013 Ing. Ulrich Ivo Základná škola Škultétyho 28.06.2013
Zmluva 646/2013 O rámcových podmienkach spolupráce pri realizácii projektu s DPH 20.06.2013 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Základná škola Škultétyho 20.06.2013
Zmluva Dotatok zmluva o spolupráci kúpna zmluva školské ovocie s DPH 19.06.2013 Ing. Viliam Kompas Základná škola Škultétyho 20.06.2013
Faktúra Došlé FA za mesiac jún ZŠS pri ZŠ Škultétyho s DPH 14.06.2013 Dodávatelia ZŠS 17.06.2013
Objednávka 17 Objednávame si v Vás: - toner HP P 1005CB435A, čierny, kompatibil.....................1 ks 0,00 s DPH 13.06.2013 Amigo PaedDr. Javorník Ivan Riaditeľ ZŠ 26.06.2013
Faktúra Dodávateľské FA za obdobie 1.-5.2013 s DPH 03.06.2013 03.06.2013
Faktúra Došlé FA za mesiac máj ZŠS pri ZŠ Škultétyho s DPH 31.05.2013 Dodávatelia ZŠS ZŠS pri ZŠ Škultétyho 1, Nitra 949 11 31.05.2013
Objednávka 14 Objednávame si v Vás: - zverejnenie dvoch inzerátouv: Zámer priameho prenájmu Mesta Nitra a výzva na predloženie cenových ponúk. Zverejnenie žiadame v 0,00 s DPH 20.05.2013 Petit Press, a.s. PaedDr. Javorník Ivan Riaditeľ ZŠ 26.06.2013
Objednávka 13 Objednávame si v Vás: - toner do kopírky KONICA MINOLTA BIZHUB 215................... 1 ks 0,00 s DPH 20.05.2013 H a S Nitra spol. s r.o. PaedDr. Javorník Ivan Riaditeľ ZŠ 26.06.2013
Objednávka 16 Objednávame si v Vás: - Balík služieb prémium v hodnote 399,00 € 0,00 s DPH 16.05.2013 Datakabinet, s.r.o. PaedDr. Javorník Ivan Riaditeľ ZŠ 26.06.2013
Zmluva profesionálny register s DPH 13.05.2013 20.05.2013
Objednávka 12 Objednávame si v Vás: - náplne do tlačiarne CanonMP 550 celá sada - náplne do tlačiarne Epson 0,00 s DPH 10.05.2013 Amigo PaedDr. Javorník Ivan Riaditeľ ZŠ 26.06.2013
Zmluva 930/2013/OM Dodatok č.6 k zmluve o odovzdaní a prevzatí do správy č.j.805/2003/OSM/ 263 328,30 s DPH 09.05.2013 Mesto Nitra sidlo: Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra v zastúpení: Jozef Dvonč, primátor 10.05.2013
Objednávka 10 Objednávame si v Vás: - zistenie závady na elektroinštalácii na 3. poschodí, výmena ističov pre zásuvky 230 V 0,00 s DPH 06.05.2013 REGOSERVIS s.r.o. PaedDr. Javorník Ivan Riaditeľ ZŠ 26.06.2013
Objednávka 11 Objednávame si v Vás: - predplatné mesačníka ,,Poradca 2014 ´´, ,,E - PORADCA´´, Zákony 2014, Daňové priznanie za rok 2013, účtovná závierka za rok 0,00 s DPH 06.05.2013 Poradca s.r.o. PaedDr. Javorník Ivan Riaditeľ ZŠ 26.06.2013
Faktúra ZŠ faktúry apríl s DPH 30.04.2013 30.04.2013
Objednávka 9 Objednávame si v Vás: - montáž a zapojenie káblu CYKY, dátový kábel k dataprojektoru a PC - montáž zásuvky na 230 V 0,00 s DPH 25.04.2013 REGOSERVIS s.r.o. PaedDr. Javorník Ivan Riaditeľ ZŠ 26.06.2013
Zmluva 22/2013 Zmluva o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku pre žiakov SSUŠ 4 701,84 s DPH 16.04.2013 Nitriansky samosprávny kraj 02.05.2013
Faktúra ZŠŠ faktúry apríl 1.časť s DPH 11.04.2013 12.04.2013
Objednávka 8 Objednávame si v Vás: - inštaláciu technického zariadenia, PC materiál 0,00 s DPH 10.04.2013 Amigo PaedDr. Javorník Ivan Riaditeľ ZŠ 26.06.2013
Faktúra ZŠŠ faktúry marec 2013 s DPH 08.04.2013 12.04.2013
Faktúra ZŠ faktúry 1.štvrťrok 2013 s DPH 05.04.2013 08.04.2013
Zmluva 201302 Zmluva o poskytnutí školského stravovania s DPH 03.04.2013 04.04.2013
Objednávka 7 Objednávame si v Vás: - servis výťahov za rok 2013 0,00 s DPH 03.04.2013 Peter Kmeť PaedDr. Javorník Ivan Riaditeľ ZŠ 26.06.2013
Objednávka 6 Objednávame si v Vás: - oprava kotla - vypínač, prívodný istič 0,00 s DPH 25.03.2013 TELESYS Slovakia spol. s r. o. PaedDr. Javorník Ivan Riaditeľ ZŠ 26.06.2013
Objednávka 5 Objednávame si v Vás: - toner do kopírky KONICA MINOLTA BIZHUB 162................... 1 ks 0,00 s DPH 14.03.2013 H a S Nitra spol. s r.o. PaedDr. Javorník Ivan Riaditeľ ZŠ 26.06.2013
Objednávka 4 Objednávame si v Vás: - overenie meradiel: váha VB - M - 200 ......... 1 ks váha 0,00 s DPH 11.03.2013 SEDIF - Jozef Dilhof PaedDr. Javorník Ivan Riaditeľ ZŠ 26.06.2013
Faktúra ZŠŠ faktúry február 2013 s DPH 06.03.2013 12.04.2013
Objednávka 3 Objednávame si v Vás: - poštové poukážky podľa priloženého vzoru: 1000 ks 0,00 s DPH 06.02.2013 Slovenská pošta PaedDr. Javorník Ivan Riaditeľ ZŠ 26.06.2013
Objednávka 2 Objednávame si v Vás: - ciachovanie teplomerov - 3 ks 0,00 s DPH 04.02.2013 Slovenská legálna metrológia, n.o. PaedDr. Javorník Ivan Riaditeľ ZŠ 26.06.2013
Zmluva 201301 Zmluva o nájme telocvične skauti s DPH 01.02.2013 04.04.2013
Faktúra ZŠŠ január 2013 s DPH 31.01.2013 12.04.2013
Objednávka 1 Objednávame si v Vás: - zistenie závady úniku teplej úžitkovej vody s cirkuláciou na poschodia ZŠ, - odpojenie stupačky a 0,00 s DPH 28.01.2013 REGOSERVIS s.r.o. PaedDr. Javorník Ivan Riaditeľ ZŠ 26.06.2013
Faktúra ZŠ faktúry december 3.časť s DPH 31.12.2012 08.04.2013
Faktúra ŠJ faktúry december .2012 s DPH 31.12.2012 12.04.2013
Zmluva 1/2010 Dodatok č.2 k Z m l u v e o nájme nehnuteľ'nosti s DPH 21.12.2012 Mesto Nitra sidlo: Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra v zastúpení: Jozef Dvonč, primátor ZŠ Škultétyho v zastúpení: PaedDr. Ivan Javornik, riaditel' 04.01.2013
Zmluva 8/2012 Zmluva o dielo s DPH 21.12.2012 Jozef Slosiar, Fandlyho 15/12, 971 01 Prievidza Obchodne zastupenie Slovaktual s.r.o. ZŠ Škultétyho 04.01.2013
Faktúra ZŠ faktúry december 2.časť s DPH 19.12.2012 08.04.2013
Faktúra ZŠ faktúry december 1.časť s DPH 13.12.2012 08.04.2013
Faktúra ŠJ faktúry november 2.časť s DPH 03.12.2012 12.04.2013
Faktúra ZŠ faktúry november 2.časť s DPH 03.12.2012 08.04.2013
Faktúra ŠJ faktúry november 1.časť s DPH 19.11.2012 12.04.2013
Faktúra ZŠ faktúry október november 1.časť s DPH 13.11.2012 12.04.2013
Faktúra ŠJ faktúry október 2.časť s DPH 31.10.2012 08.04.2013
Faktúra ZŠ faktúry október 2.časť s DPH 25.10.2012 12.04.2013
Objednávka 44/2012 zariadenie do jedálne, príbor s DPH 23.10.2012 RM Gastro -JAZ s.r.o. 13.04.2013
Objednávka 4 5 / 2 0 12 výmena cirkulačného zariadenia s DPH 22.10.2012 REGOSERVIS s.r.o. 13.04.2013
Faktúra ŠJ faktúry október 1.časť s DPH 19.10.2012 12.04.2013
Objednávka 41/2012 servis regulátora teploty s DPH 15.10.2012 REGOSERVIS s.r.o. 13.04.2013
Objednávka 42 /2012 inštalačné práce s DPH 15.10.2012 Ivan Suchan 13.04.2013
Objednávka 43 /2012 výmena ND Koneca Minolta s DPH 15.10.2012 H a S , spol. s. r . o. 13.04.2013
Faktúra ZŠ faktúry október 1.časť s DPH 11.10.2012 08.04.2013
Objednávka 40/2012 maľovanie s DPH 09.10.2012 Ľubomír Raczkí 13.04.2013
Objednávka 3 9 / 2 0 12 nákup radiátorov s DPH 05.10.2012 M E T A G A S s p o l . s - r . o. 13.04.2013
Faktúra ZŠ faktúry september 2.časť s DPH 01.10.2012 08.04.2013
Zmluva 3/2012 Obchodná zmluva s DPH 01.10.2012 SNIEŽIKs.r.o. ZŠ Škultétyho 03.01.2013
Faktúra ŠJ faktúry september 3.časť s DPH 01.10.2012 12.04.2013
Objednávka 3 8 / 2 0 12 toner, HP, myš, USB s DPH 28.09.2012 AMIGO 13.04.2013
Faktúra ŠJ faktúry september 2.časť s DPH 19.09.2012 12.04.2013
Zmluva 201202 Dodatok ku zmluve s DPH 19.09.2012 SK Basketbalova Akademia Nitra ZŠ Škultétyho 03.01.2013
Faktúra ŠJ faktúry september 1.časť s DPH 12.09.2012 12.04.2013
Objednávka 35/2012 kopírka s DPH 07.09.2012 H a S , spol. s. r . o. 13.04.2013
Zmluva 201201 Zmluva o nájme telocvične s DPH 04.09.2012 Cirkevne centrum vol'neho casu ZŠ Škultétyho 03.01.2013
Objednávka 37/2012 servis kopir.stroja s DPH 04.09.2012 H a S , spol. s. r . o. 13.04.2013
Objednávka 34/2012 vysprávky stien, maľovanie s DPH 03.09.2012 Ľubomír Raczkí 13.04.2013
Zmluva Kúpna zmluva s DPH 03.09.2012 Tatiana Mecková DUO ZŠ Škultétyho 03.01.2013
Zmluva 012012 Rámcová dohoda s DPH 31.08.2012 Jankovič Alexander ZŠ Škultétyho 03.01.2013
Zmluva 201202 Zmluva o nájme telocvične s DPH 30.08.2012 SK Basketbalova Akademia Nitra ZŠ Škultétyho 03.01.2013
Zmluva Dodatok č. 1 Dodatok č.1 k zmluve 12 4 1891 Poistenie majetku - IKT technika 111,88 s DPH 21.06.2012 Union poisťovňa, a.s. Základná škola Škultétyho 21.06.2012
Zmluva 121216468 Zmluva o pripojení odberného elek. zar. žiadateľa do distribučnej siete s DPH 10.04.2012 ZSE Distribúcia, a.s. Základná škola Škultétyho 12.04.2012
Zmluva 24/2012 Zmluva o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku pre žiakov SSUŠ 2 976,60 s DPH 09.02.2012 Nitriansky samosprávny kraj Základná škola Škultétyho 29.02.2012
Zmluva Zmluva o spolupráci s UKF nitra - Pedagogická fakulta s DPH 30.01.2012 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Pedagogická fakulta Základná škola Škultétyho 09.02.2012
Zmluva Dohoda č.: 1/2012 Poskytnutie stravovania pre zamestnancov a študentou SSUŠ s DPH 01.01.2012 Súkromná stredná umelecká škola Základná škola Škultétyho 05.01.2012
Objednávka 9 Servis výťahov s DPH 23.03.2011 KMET ZŠ Škultétyho Ivan Javorník 27.12.2012
Objednávka 8 Čistenie kobercov s DPH 17.03.2011 MIVE ZŠ Škultétyho Ivan Javorník 27.12.2012
Objednávka 6 Ciachovanie váh s DPH 02.03.2011 SEDIF ZŠ Škultétyho Ivan Javorník 27.12.2012
Objednávka 5 Výmena pamäte v PC HDD Hitachi Deak Star s DPH 11.02.2011 AMIGO ZŠ Škultétyho Ivan Javorník 27.12.2012
Objednávka 4 Toner HP čierny s DPH 02.02.2011 AMIGO ZŠ Škultétyho Ivan Javorník 27.12.2012
Objednávka 3 Výmena vodného potrubia pre ÚK v sklade potravín , výmena vadnej elektrozásuvky v sklade potravín s DPH 28.01.2011 Regoservis ZŠ Škultétyho Ivan Javorník 27.12.2012
Objednávka 1 Poš. peňaž. poukaz s DPH 1276208 26.01.2011 Stredisko spracovania poštovného platobného styku ZŠ Škultétyho Ivan Javorník 27.12.2012
Objednávka 2 Vykonanie pravidelnej kontroly požiarnych uzáverov s DPH 19.01.2011 KARENIS ZŠ Škultétyho Ivan Javorník 27.12.2012
Zmluva 8 Zmluva o nájme nehnutel'nosti s DPH 26.11.2010 STAVEX real ZŠ Škultétyho 27.12.2012
Zmluva 2 Zmluva o nájme nehnutel'nosti s DPH 26.11.2010 STAVEX real ZŠ Škultétyho 27.12.2012
Zmluva 10 Zmluva o nájme nehnutel'nosti s DPH 26.11.2010 STAVEX real ZŠ Škultétyho 27.12.2012
Zmluva 9 Zmluva o nájme nehnutel'nosti s DPH 26.11.2010 STAVEX real ZŠ Škultétyho 27.12.2012
Zmluva 7 Zmluva o nájme nehnutel'nosti s DPH 26.11.2010 STAVEX real ZŠ Škultétyho 27.12.2012
Zmluva 6 Zmluva o nájme nehnutel'nosti s DPH 26.11.2010 STAVEX real ZŠ Škultétyho 27.12.2012
Zmluva 5 Zmluva o nájme nehnutel'nosti s DPH 26.11.2010 STAVEX real ZŠ Škultétyho 27.12.2012
Zmluva 4 Zmluva o nájme nehnutel'nosti s DPH 26.11.2010 STAVEX real ZŠ Škultétyho 27.12.2012
Zmluva 3 Zmluva o nájme nehnutel'nosti s DPH 26.11.2010 STAVEX real ZŠ Škultétyho 27.12.2012
Zmluva 1 Zmluva o nájme nehnutel'nosti s DPH 26.11.2010 STAVEX real ZŠ Škultétyho 27.12.2012
Zmluva Kúpno predajná zmluva s DPH 01.10.2010 Bohuš Šesták veľkosklad ZŠ Škultétyho 28.12.2012
Zmluva Kúpna zmluva s DPH 01.09.2010 ATC-JR, s r.o. ZŠ Škultétyho 28.12.2012
Zmluva VK/09/10/070 poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 16,56 s DPH 09.10.2009 KOMENSKY, s.r.o. Základná škola Škultétyho 1 Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka školy 24.01.2023
Zmluva Kúpna zmluva s DPH 01.09.2009 Tatiana Mecková DUO ZŠ Škultétyho 28.12.2012
Zmluva Obchodná zmluva s DPH 01.09.2009 Pekáreň Bojda ZŠ Škultétyho 28.12.2012
Zmluva Rámcová kúpna zmluva s DPH 02.04.2009 Jankovič Alexander ZŠ Škultétyho 28.12.2012
Zmluva Hospodárska zmluva s DPH 28.08.2008 Jolana Kráľovičová ZŠ Škultétyho 28.12.2012
Zmluva Kúpna zmluva s DPH 06.12.2007 Tatranská mliekareň ZŠ Škultétyho 28.12.2012
Zmluva Rámcová kúpna zmluva s DPH 01.09.2006 INMEDIA spol.s.r.o. ZŠ Škultétyho 28.12.2012
Zmluva Obchodná zmluva s DPH 09.11.2005 SNIEŽIK ZŠ Škultétyho 28.12.2012
Zmluva Kúpna zmluva s DPH 03.11.2005 HSH spol. s.r.o. ZŠ Škultétyho 28.12.2012
Zmluva Obchodná zmluva s DPH 14.10.2005 ABM Belanová ZŠ Škultétyho 28.12.2012
Zmluva Kúpna zmluva s DPH 06.10.2005 T - 613 s.r.o. ZŠ Škultétyho 28.12.2012
Zmluva 68/2005 Kúpna zmluva s DPH 06.10.2005 NIPEK ZŠ Škultétyho 28.12.2012
Objednávka Ekoprírodoveda I. a II. v dk s DPH 04.01.2015
Objednávka Magnet-podkova veľká, Elektrická sada 1, Problematické úlohy - Na nákupe, Kocka s vreckami, Dopravné, Slabikové skladačky s DPH 04.01.2015
Objednávka Prístavný stolík Wega s DPH 04.01.2015
Objednávka s DPH 04.01.2015
Objednávka Skriňa vysoká s dverami, Čalúnená stolička pre učiteľa, Skriňa vysoká s dverami, Skriňa nízka s policami, TOM školská stolička, TOM dvojlavica výškovo nastaviteľná, STELA skriňa vysoká, STELA Skriňa vysoká, STELA Skriňa vysoká - zľava na všetok tovar s DPH 04.01.2015
Objednávka , Katedra a učiteľská stolička s DPH 04.01.2015
Objednávka Riedidlo na farbu 9l s DPH 04.01.2015
Objednávka Lucia tek. prášok, Aktivit gril MR 500 ml, Rapid TOP ocot 750 ml, Metla s rúčkou 120cm, TP Tento white 2P, Servitky gastro, Mydlo tekuté modré 1000 ml, Isolda krém Oliva 100 ml, Rukavoce jedn. vinyl m 100 ks s DPH 04.01.2015
Objednávka Notebook Acer Extensa 15 EX2519-C1Q2 Intel-3050, Skartovačka A 4/7 trieda DIN 3, Skartovačka EBA A4, DINO 4x40, Myš k PC, optická USB s DPH 01.12.2015
Faktúra 213 Opice z našej police 181,74 s DPH 101 ARKUS vydavateľstvo, s.r.o. 04.01.2015
Objednávka Brait osviežovač 400ml. Lavender, Krém na ruky olivový, Turbo pasta 500 g, Sáčky do košov 25 ks, Jar 1000ml, Utierka MIKRO GLAS, Aktivit dezinfekčný s vôňov 1000ml, Aktivit sanitárny čistič 500 ml, Sidolux Window 750 ml, Cif krém 500 ml, Brait nábytok multiclean 350 ml, Savo original 1000 ml, Vrecia 70x110 25 ks, Domestos RED POWER 750 ml s DPH 24.11.2014
Objednávka Maľovanie chodby s DPH 04.01.2015
Objednávka Oprava ventilov s DPH 24.11.2014
Objednávka , Servis regulácie kúrenia v sume do s DPH 24.11.2014
Objednávka , Demontáž pôvodných dverí, Osadenie dverí, Murárske práce s DPH 24.11.2014
Objednávka , Demontáž pôvodných dverí, Osadenie dverí, Murárske práce s DPH 24.11.2014
Objednávka s DPH 24.11.2014
Objednávka Doprava s DPH 24.11.2014
Objednávka s DPH 04.01.2015
Objednávka Malá dýza na čalúnenie, Poštovné a balné s DPH 04.01.2015
Objednávka s DPH 04.01.2015
Objednávka Šálky 11cl, Konvica 30cl, Misa kompótová, Lopatka, Podšálka 14 cm, Podšálka 12 cm, Ozdobovač, Podnos, Šálky 23cl, Šálky 11cl, Šálky 17cl, Konvica 30cl, Misa kompótová, Lopatka, Podšálka 14 cm, Podšálka 12 cm, Ozdobovač, Podnos s DPH 04.01.2015
Objednávka Ariel kapsuly 32 ks, Lucia tek. prášok, Savo originál 1000 ml, Aktivit gril MR 500 ml, Rapid TOP ocot 750 ml, Metla s rúčkou 120cm, TP Tento white 2P, Servitky gastro, Mydlo tekuté modré 1000 ml, Isolda krém Oliva 100 ml, Rukavoce jedn. vinyl m 100 ks s DPH 04.01.2015
Objednávka Tlačiareň Brother, Kábel USB, Toner Canon, Myš k PC, Batária NB ASUS X51 s DPH 04.01.2015
Objednávka utierka riadová s DPH 04.01.2015
Objednávka s DPH 04.01.2015
Objednávka Cedník, Krajač var. zem sada 2 ks, Lis na cesnak, Škrabka, Struhák štvorhranný s DPH 04.01.2015
Objednávka Lenovo IP B50-45 15.6"H s DPH 04.01.2015
Objednávka s DPH 04.01.2015
Objednávka Oprava elektroinštalácie Telocvičňa, Montáž vonkajšieho svietidla so senzorom, Výmena vypínačov na schodišti, podľa cenovej ponuky do sumy s DPH 28.10.2014
Objednávka , Doteplenie VZT domca a zaizolovanie PVC fóliou s napojením na pôvodnú hydroizoláciu, Oprava fasádnej časti nadstrešného kondenzačného domčeka, Doplnenie PZN striešok odvetrania kanalizácie strechy bloku B pri telocvični, Elektroiskrová skúška na preverenie funkčnosti hydroizolácie, Dopravné a obstarávacie náklady, Náklady na presun hmôt s DPH 04.01.2015
Objednávka Tanier dez 20cm, kompotová miska 13 cm, lyžica, vidlička, lyžička, lyžička, tanier 20 cm, tanier 31 cm s DPH 04.01.2015
Objednávka Revízia prenosných el. spotrebičov, Monťáž elektromeru na G pavilón ARS, Cena opráv spolu do s DPH 04.01.2015
Objednávka , Katedra pre učiteľa, Učiteľská stolička, Zostava Stela, Zora lavička s DPH 04.01.2015
Objednávka Plastová nádoba 45 l žltá, Doprava s DPH 04.01.2015
Objednávka Macro 40 x 40 s DPH 04.01.2015
Objednávka Korková nástenka, Textilná nástenka sivá 150x100, Doprava s DPH 04.01.2015
Objednávka Inštalačný materiál s DPH 04.01.2015
Objednávka s DPH 04.01.2015
Objednávka Konzola s DPH 04.01.2015
Objednávka Brait osviežovač 400ml. Lavender, Krém na ruky olivový, Turbo pasta 500 g, Sáčky do košov 25 ks, Jar 1000ml, Utierka MIKRO GLAS, Aktivit dezinfekčný s vôňov 1000ml, Aktivit sanitárny čistič 500 ml, Sidolux Window 750 ml, Cif krém 500 ml, Brait nábytok multiclean 350 ml, Savo original 1000 ml, Vrecia 70x110 25 ks, Domestos RED POWER 750 ml s DPH 24.11.2014
Objednávka s DPH 28.10.2014
Objednávka s DPH 28.10.2014
Objednávka s DPH 20.08.2014
Faktúra , Katedra pre učiteľa, Učiteľská stolička s DPH 05.06.2015
Objednávka s DPH 20.08.2014
Objednávka Sklo rozmer: 67,5 x 56,5, Sklo rozmer: 98 x 78, Sklo rozmer: 139 x 68, Sklo rozmer: 73 x 68, Sklo rozmer: 128 x 160, Sklo rozmer: 131 x 47, Sklo rozmer: 96 x 160, Sklo rozmer: 101 x 47, Sklo rozmer: 98 x 160 s DPH 20.08.2014
Objednávka Prebrúsenie podkladu, Dodávka Graboplast Standart Metal, tr. záťaže 34,42- lepenie, fréz, zváranie, dod. a mont. soklíkov, Likvidácia odpadu, Strhnutie pôvodnej podlahy, Prebrúsenie podkladu, Nivelácia do hr. 3 mm, Dodávka Graboplast Standart Metal, tr. záťaže 34,42- lepenie, fréz, zváranie, dod. a mont. soklíkov, Likvidácia odpadu, Strhnutie pôvodnej podlahy, Prebrúsenie podkladu, Nivelácia do hr. 3 mm, Dodávka Graboplast Standart Metal, tr. záťaže 34,42- lepenie, fréz, zváranie, dod. a mont. soklíkov, Likvidácia odpadu s DPH 20.08.2014
Objednávka s DPH 20.08.2014
Objednávka DISP. KATRIN HAND TOWEL S, TP TENTO WINTER VF 3V 7/8X150, OSV. PANORAMA LAVA CRYSTAL 150G, MYDLO TEKUTÉ PUMPA 500 ML, KU TENTO GIANT XL VF 2P 10/2X205, HYDROXID SODNÝ PERL. 98% 1KG s DPH 20.08.2014
Objednávka s DPH 20.08.2014
Objednávka Výpis triedneho výkazu primárne vzdelávanie, Odporučenie na oslobodenie od tel. výchovy, Súhlas so štúdiom v zahraničí, Poštovné a balné, Potvrdenia o presťahovaní žiaka, preradenie žiaka, Záznam o práci v záujmovom útvare, Triedna kniha- primárne vzdel., Triedny výkaz- primárne vzdel., Katalógový list, Klasifikačný záznam- primárne, Klasifikačný záznam nižšie stredné vzdelávanie, Rozvrh hodín primárne vzdel., Triedna kniha nižšie stredné vzdelávanie, Triedny výkaz nižšie stredné vzdelávanie, Katalógový list pre nižšie stredné vzdelávanie, Rozvrh hodín nižšie stredné vzdelávanie s DPH 20.08.2014
Objednávka Výpis triedneho výkazu primárne vzdelávanie, Odporučenie na oslobodenie od tel. výchovy, Súhlas so štúdiom v zahraničí, Poštovné a balné, Potvrdenia o presťahovaní žiaka, preradenie žiaka, Záznam o práci v záujmovom útvare, Triedna kniha- primárne vzdel., Triedny výkaz- primárne vzdel., Katalógový list, Klasifikačný záznam- primárne, Klasifikačný záznam nižšie stredné vzdelávanie, Rozvrh hodín primárne vzdel., Triedna kniha nižšie stredné vzdelávanie, Triedny výkaz nižšie stredné vzdelávanie, Katalógový list pre nižšie stredné vzdelávanie, Rozvrh hodín nižšie stredné vzdelávanie s DPH 20.08.2014
Objednávka Sklo rozmer: 98 x 78, Sklo rozmer: 73 x 68, Sklo rozmer: 128 x 160, Sklo rozmer: 131 x 47, Sklo rozmer: 96 x 160, Sklo rozmer: 101 x 47, Sklo rozmer: 98 x 160 s DPH 20.08.2014
Objednávka s DPH 30.05.2014
Objednávka Žiacka knižka s DPH 30.05.2014
Objednávka s DPH 30.05.2014
Objednávka , Toner do tlačiarne Epson Stylus SX 230 čierna, Toner do tlaciarne Epson Stylus SX 230 farebná s DPH 30.05.2014
Objednávka Doprava s DPH 30.04.2014
Objednávka s DPH 30.04.2014
Objednávka ACER Extensa 15 s DPH 12.01.2016
Objednávka , Učiteľský stôl + učiteľská stolička s DPH 20.08.2014
Objednávka Jar 5 l, Savo originál 1000 ml, Savo proti plesni MR 500 ml, Aktivit gril MR 500 ml, Rapid TOP ocot 750 ml, Drátenka nerez 2 ks, Handra visk. Peter 60x70, Hubky na riad jumbo 5 ks, Hubky na riad Maxi 5 ks, Metla s rúčkou 120cm, TP Tento wintwr VF 3P, Servitky gastro, Mydlo tekuté modré 1000 ml, Isolda krém Oliva 100 ml, Rukavice gum., Rukavoce jedn. vinyl m 100 ks, Lenor Spring 5 l, Ariel kapsuly 32 ks s DPH 05.09.2014
Objednávka s DPH 28.10.2014
Objednávka Oprava software -notebooky, Reproduktory USB 4W s DPH 28.10.2014
Objednávka Cena práce viď cenová ponuka s DPH 28.10.2014
Objednávka s DPH 28.10.2014
Objednávka Taška Toshiba pre notebook 15,6" s DPH 28.10.2014
Objednávka Teflónový obrus kruh priemer 140 cm s DPH 28.10.2014
Objednávka Myš k notebooku, Predlžovačka s DPH 28.10.2014
Objednávka s DPH 28.10.2014
Objednávka s DPH 28.10.2014
Objednávka Playway to english 1 pupils book, Project new 1, Project new 2, Project new 3 s DPH 28.10.2014
Objednávka TENTO GIANT XL -2vrst., DISP. KATRIN HAND TOWEL S, KATRIN BASIC GREEN 1VRST. 5000 KS, OSV. PANORAMA LAVA CRYSTAL 150G s DPH 28.10.2014
Objednávka Utierka MIKRO GLAS, Aktivit sanitárny čistič 500 ml, Sidolux Window 750 ml, Cif krém 500 ml, Brait nábytok multiclean 350 ml, Savo original 1000 ml, Handra visk PETER 50x60, Metla s rúčkou 120 cm cirok, Vrecia 70x110 25 ks, Domestos RED POWER 750 ml, WC kefa s DPH 05.09.2014
Objednávka Konverzácia s DPH 04.01.2015
Objednávka s DPH 28.10.2014
Objednávka s DPH 28.10.2014
Objednávka s DPH 28.10.2014
Objednávka Jar 5 l, Savo originál 1000 ml, Savo proti plesni MR 500 ml, Aktivit gril MR 500 ml, Rapid TOP ocot 750 ml, Drátenka nerez 2 ks, Handra visk. Peter 60x70, Hubky na riad jumbo 5 ks, Hubky na riad Maxi 5 ks, Metla s rúčkou 120cm, TP Tento wintwr VF 3P, Servitky gastro, Mydlo tekuté modré 1000 ml, Isolda krém Oliva 100 ml, Rukavice gum., Rukavoce jedn. vinyl m 100 ks, Lenor Spring 5 l, Ariel kapsuly 32 ks s DPH 05.09.2014
Objednávka s DPH 05.09.2014
Objednávka s DPH 05.09.2014
Objednávka Nádoba na sekt H 593202, Vozík servírovací CR - 082, Nádoba na sekt H 593202, Džbán plastový PC 64 CW 135 s DPH 05.09.2014
Objednávka s DPH 04.01.2015
Objednávka Spisová skriňa 2x s DPH 04.01.2015
Objednávka Toner do tlačiarne HP Laser Jet Pro 400 M401d s DPH 01.12.2015
Objednávka Manilulačný poplatok, Manilulačný poplatok s DPH 14.09.2015
Faktúra 192 Interaktívna tabuľa s DPH mc.edu, s.r.o. 06.02.2014
Faktúra 193 Projektor s krátkou projekčnou vzdialenosťou BenQ MX819 ST, Dodanie montáž, inštalácia, Držiak projektora Benq, Projektor s krátkou projekčnou vzdialenosťou BenQ MX819 ST, Dodanie montáž, inštalácia, Držiak projektora Benq s DPH mc.edu, s.r.o. 06.02.2014
Faktúra 194 Vodné, stočné, zrážky s DPH Západoslovenská vodárenská spoločnosť 06.02.2014
Faktúra 195 Mixer, Nôž kuchynský, Nôž kuchynsky, Panvica, Strúhadlo, Susiak s DPH A - Z veľkoobchod, s.r.o. 06.02.2014
Faktúra 196 Nôž na mäso, Hrniec, Pokrievka, Obracačka, Nôž na zeleninu, Nôž na mäso, Nôž univerzálny, Hrniec, Pokrievka, Obracačka, Nôž na zeleninu s DPH RM Gastro - JAZ s.r.o. 06.02.2014
Faktúra 197 3 x Notebook TOS Satellite C50/15,6/4G/750W8, Taška pre notebook 15,6", Myš k PC, optická, USB 1 649,88 s DPH 84 Amigo 07.03.2014
Faktúra Graboplast standart Metal, tr záťaže 34,43, Likvidácia odpadu s DPH 25.11.2015
Faktúra Graboplast standart Metal, tr záťaže 34,43, Likvidácia odpadu, Strhnutie pôvodnej podlahy, Prebrúsenie podkladu, Nivelácia s DPH 25.11.2015
Faktúra Graboplast standart Metal, tr záťaže 34,43, Likvidácia odpadu, Strhnutie pôvodnej podlahy, Prebrúsenie podkladu, Nivelácia s DPH 25.11.2015
Objednávka Zošit školský 444, Zošit hrubá väzba A5 l, Kniha obchodná A5/100 l, Dóza s trhacími utierkami, Dóza s utierkami na obrazovky, Q-Connect KF 15758, Nožnice Comfort grip, Edding 345/45, Korekčné pero, Korekčný lak Pritt, Roller Pritt, Novus Stadil zošívačka, Novus E 210 dierkovačka, Napichovacie špendlíky farebné, Dekoračné špendlíky, Medená spony na papier 32 mm 100ks, Medené spony 50 mm 100ks, Drôtený stojan na perá, OM 253, Rychloviazače závesné, Pero Solidly 0,5, Guľôčkové pero Q-Connect 0,7, Laminátovacia fólia lesklá 216x303 A4 100ks, Laminátovacia fólia 154x216 A5 100ks, Spinky Novus 24/6, Lepiaca tyčinky Pritt 20g, Krieda farebná 6 ks, Špongia na zotieranie tabule s DPH 14.09.2015
Objednávka Magnetic Triptych Štandart 300 x 120 cm BBBBB s DPH 14.09.2015
Faktúra 190 Služby učto. práce s DPH J.M.J. EKONOM INTERNATIONAL SK s.r.o. 06.02.2014
Objednávka Cena práce s DPH 14.09.2015
Objednávka Danka a Janka s DPH 14.09.2015
Objednávka s DPH 14.09.2015
Objednávka Komoda, Šatníková skriňa CRMS 70, Zrkadlo CRMD 10, Obývacia stena s osvetlením, Komoda, Vitrína CRMV 73B, Šatníková skriňa CRMS 70, Zrkadlo CRMD 10 s DPH 14.09.2015
Objednávka Videokábel 6 m, Doprava s DPH 14.09.2015
Objednávka Myš optická, Brother DCP-L2500D tlačiareň, Canon i-SENSYS MF8230Cn tlačiareň s DPH 14.09.2015
Objednávka TV monitoring potrubia, Doprava, 1/4 hodina práce nad výkon -čistenie, frézovanie kanalizácie, Zľava pre školstvo s DPH 14.09.2015
Objednávka s DPH 14.09.2015
Objednávka Aktivit G 5l, Napeňovacia hlavica s 500 ml fľašov, Aktivit na nerez 500 ml, Banox sifón perličky 500g, Stierky na okná, Rukavice gumenné, Voňavé obrúsky Lenor, Kyselina chlorovodíková 1l, Fixinela tablety do pisoára, Hubky na riad 10 ks, Švédske utierky, Isofa 200 pasta, Devil point - WC gel, Savo proti plesni, Ryžák, Tyč buková 120 cm, Flaše 500 ml s DPH 14.09.2015
Objednávka Lucia tekutý prášok, Metla s rúčkou 120 cm, Toaletný papier TENTO White 2P, Mydlo tekuté pumpa, Panorama Lava krystal 150 g, Ariel kapsuly horský, Ariel kapsuly Lenor s DPH 14.09.2015
Objednávka Graboplast standart Metal, tr záťaže 34,43, Likvidácia odpadu s DPH 14.09.2015
Faktúra 191 Náplne do tlačiarní 3 ks s DPH Amigo 06.02.2014
Faktúra 189 Oprava kotla výmena stykača v kuchyni s DPH REGOSERVIS s.r.o. 06.02.2014
Objednávka Graboplast standart Metal, tr záťaže 34,43, Likvidácia odpadu, Strhnutie pôvodnej podlahy, Prebrúsenie podkladu, Nivelácia s DPH 14.09.2015
Faktúra 175 Držiak na stenu k dataprojektorom 3ks s DPH Tapex spol. s r. o. 06.02.2014
Objednávka Dvere biele plné 60L, Dvere biele plné 80P FAB, Dvere biele plné 90 L FAB, Dvere biele plné 90 P FAB, Dvere biele plné 145 P FAB, Dvere biele plné DTD 80 P, Dvere biele plné 60P, Dvere biele plné 60L, Dvere biele plné 80L FAB, Dvere biele plné 80P FAB, Dvere biele plné 90 L FAB, Dvere biele plné 90 P FAB, Dvere biele plné 145 P FAB, Dvere biele plné DTD 80 P s DPH 01.12.2015
Faktúra 196 Nôž na mäso, Hrniec, Pokrievka, Obracačka, Nôž na zeleninu, Nôž na mäso, Nôž univerzálny, Hrniec, Pokrievka, Obracačka, Nôž na zeleninu s DPH RM Gastro - JAZ s.r.o. 06.02.2014
Faktúra 197 3 x Notebook TOS Satellite C50/15,6/4G/750W8, Taška pre notebook 15,6", Myš k PC, optická, USB s DPH Amigo 06.02.2014
Faktúra 198 Služby tech. BOZP 12/13 s DPH KARENIS SR 06.02.2014
Faktúra 199 Služby technika PO 12/2013 s DPH KARENIS SR 06.02.2014
Faktúra 200 Jablká, jablková šťava s DPH Ing. Viliam KOMPAS 06.02.2014
Faktúra 201 Office Std 2013 SNGL OLP NL 5 ks s DPH Tapex spol. s r. o. 06.02.2014
Faktúra 202 Dodávka a montáž hliníkových dverí výmena č.p. 2536 s DPH Slovaktual Jozef Slošiar 06.02.2014
Faktúra 172 Služby technika PO 11/2013 s DPH KARENIS SR 06.02.2014
Faktúra 173 RM umývací 12kg, RM umývací 12kg, RM oplachový 10kg s DPH RM Gastro - JAZ s.r.o. 06.02.2014
Faktúra 174 Taniere hlboké, Poháre DURIT Picardie, Taniere hlboké, Tanier plytký, Poháre DURIT Picardie s DPH RM Gastro - JAZ s.r.o. 06.02.2014
Faktúra 176 Oprava kúrenia a elektroinštalácie s DPH REGOSERVIS s.r.o. 06.02.2014
Faktúra 188 Služby revízia výťahu s DPH Peter Kmeť 06.02.2014
Faktúra 177 Pracovné olečenie a obuv pre zam. ŠJ s DPH Ing. Tibor Košťál KOMPLET - Slovakia 06.02.2014
Faktúra 178 Sklenárske práce - sklo na stoly ŠJ s DPH Sklenárstvo Marta Poláčková 06.02.2014
Faktúra 179 Jablká, jablková šťava s DPH Ing. Viliam KOMPAS 06.02.2014
Faktúra 180 Telefón ZŠ s DPH Slovak Telekom 06.02.2014
Faktúra 181 Telefón ŠJ s DPH Slovak Telekom 06.02.2014
Faktúra 182 Tlačiarenské služby - šeky s DPH Slovenská pošta 06.02.2014
Faktúra 183 Materiál s DPH REGOSERVIS s.r.o. 06.02.2014
Faktúra 184 Teplo, teplá voda s DPH Nitrianska teplárenská spoločnosť 06.02.2014
Faktúra 185 List bianko s vodotlačou s DPH ŠEVT a.s. 06.02.2014
Faktúra 186 Utierky s DPH TOSIT s.r.o. 06.02.2014
Faktúra 187 Teflónový obrus 26 ks, dodanie tovaru s DPH TEXICOP s.r.o. 06.02.2014
Objednávka Graboplast standart Metal, tr záťaže 34,43, Likvidácia odpadu, Strhnutie pôvodnej podlahy, Prebrúsenie podkladu, Nivelácia s DPH 14.09.2015
Objednávka Prebrúsenie podkladu s DPH 14.09.2015
Objednávka Držiak zametacieho mopu 80cm, Doprava s DPH 04.01.2015
Faktúra s DPH 18.02.2015
Faktúra s DPH 18.02.2015
Faktúra s DPH 18.02.2015
Faktúra s DPH 18.02.2015
Faktúra s DPH 18.02.2015
Faktúra , Reinštalácia SIS do nového PC, Doprava s DPH 18.02.2015
Faktúra Stočné 12./14, Zrážky 12./14 s DPH 18.02.2015
Faktúra s DPH 18.02.2015
Faktúra s DPH 18.02.2015
Faktúra s DPH 18.02.2015
Faktúra s DPH 18.02.2015
Faktúra s DPH 18.02.2015
Faktúra s DPH 18.02.2015
Faktúra s DPH 18.02.2015
Faktúra s DPH 18.02.2015
Objednávka Rozkladáme čísla, Delilka, Násobilka, Ročné obdobia, Balík zdravie, Zmysly, Čas I. AJ, Oblečenie AJ, Zelenina, Ovocie AJ, Rodina AJ, Domino balík - Násobenie a delenie, Domino balík - Numerácia do 20 s DPH 04.01.2015
Objednávka s DPH 04.01.2015
Objednávka Canon toner CRG - 718Y, žltý, Canon toner CRG-718C,azúrový, HP 300 -čierna kazeta , CC640EE, HP 300 - 3 farebná kazeta, CC643EE, Infoprint 131 2 IBM, Canon toner CRG-716BK, čierna, Canon toner CRG-716Y žltá, Canon toner CRG-716M, purpurový, Canon toner CRG-716C, azúrový, Toner TB kompatibilní s HP Q2612A N, Toner TB kompatibilní s HP CE505A, Ref, Toner TB kompatibilní s HP CB435A 100% new, Armor multipack SX425W (T129540) 2xBK+C+M+Y, Toner do Epson Aculaser M 2000 s DPH 04.01.2015
Objednávka Demontáž pôvodných dverí, Murárske práce, AL dvere 1770x2970 s DPH 04.01.2015
Objednávka Betonáž podlahy, Montáž obkladov, dlažby, začistenie s DPH 04.01.2015
Objednávka Pákový zakladač A4 kartónový 7,5 cm, Euroobaly A4/100ks, Fixky pernament hrubšie, Popisovače na DVD/CD, Zvýrazňovač sólo, Obálky C6/1000ks, Mechanická ceruzka 0,5, Zošívačka na 15 listov, Spony do zošívačky24/6 1000 ks/bal., Kocka poznámková biela lepená 9x9x3, Kocka samolepiaca 75x75 mm 100 list, Zošit A4 444, Blok A5 so špirálou 70 list, linajkový, Rýchloviazač ROPP A4, Rýchloviazač RO ekokartón A4, Lepiaca tyčinka 20g, Lepiaca páska priesvitná, Odkladacia mapa OM3 ekokartón, Pravítko 30 cm, Krieda farebná 6 ks, Krieda biela/ veľké balenie/, Pero červené Gel ink pen 0,5, Pero modré, Odálka A4, Pero zelené Gel ink pen 0,5, Guma Maped, Nožnice kancelárske, Pákový zakladač 5 cm farebné, Zošit A5 linajkový tvrdá väzba s DPH 04.01.2015
Objednávka Rozkladáme čísla, Delilka, Násobilka, Ročné obdobia, Balík zdravie, Zmysly, Čas I. AJ, Oblečenie AJ, Zelenina, Ovocie AJ, Rodina AJ, Domino balík - Násobenie a delenie, Domino balík - Numerácia do 20 s DPH 04.01.2015
Objednávka Canon toner CRG-718C,azúrový, HP 300 - 3 farebná kazeta, CC643EE, Infoprint 131 2 IBM, Canon toner CRG-716BK, čierna, Canon toner CRG-716Y žltá, Canon toner CRG-716M, purpurový, Canon toner CRG-716C, azúrový, Toner TB kompatibilní s HP Q2612A N, Toner TB kompatibilní s HP CE505A, Ref, Toner TB kompatibilní s HP CB435A 100% new, Armor multipack SX425W (T129540) 2xBK+C+M+Y, Toner do Epson Aculaser M 2000 s DPH 04.01.2015
Objednávka Ekoprírodoveda I. a II. v dk s DPH 04.01.2015
Faktúra s DPH 18.02.2015
Faktúra s DPH 18.02.2015
Objednávka s DPH 14.09.2015
Objednávka s DPH 18.02.2015
Objednávka Náter vzduchotechniky, Maľovanie jedálne, Úprava stupačiek s DPH 14.09.2015
Objednávka Začistenie tried s DPH 14.09.2015
Objednávka , Krepový papier zelený tmavý, Krepový papier modrý bledý, Krepový papier červený, Krepový papier žltý, Krepový papier modrý tmavý, Trblietavé lepidlá gelové sady(farebné,zlaté,strieborné), Obojstranne lepiaca páska (širšia), Farebné výkresy aj čierne A4, Farebné výkresy aj čierne A3, Lepidlo Herkules, Náplne do tavnej pištole veľkosť 7 mm, Žinilkový drôt, Oči pohyblivé malé, Oči pohyblivé veľké, Vyrezávačka vločka veľká, Vyrezávačka veľká kvet margarétka, Špendlíky dekoračné 450ks, Napichovacie špindlíky farebné 200ks, Lepiace pásky economy 12 mmx 20m, Lepiaca páska economy 24 mmx 30 m, Papierové taniere balenie, Forma na sadrovú hmotu anjely, Kreatívne sady na tvorenie, Razítka, Vykresy A3, Nožnice Comfort grip 21 cm s DPH 14.09.2015
Objednávka Zošit školský 444, Zošit hrubá väzba A5 l, Kniha obchodná A5/100 l, Dóza s trhacími utierkami, Dóza s utierkami na obrazovky, Q-Connect KF 15758, Nožnice Comfort grip, Edding 345/45, Korekčné pero, Korekčný lak Pritt, Roller Pritt, Novus Stadil zošívačka, Novus E 210 dierkovačka, Napichovacie špendlíky farebné, Dekoračné špendlíky, Medená spony na papier 32 mm 100ks, Medené spony 50 mm 100ks, Drôtený stojan na perá, OM 253, Rychloviazače závesné, Pero Solidly 0,5, Guľôčkové pero Q-Connect 0,7, Laminátovacia fólia lesklá 216x303 A4 100ks, Laminátovacia fólia 154x216 A5 100ks, Spinky Novus 24/6, Lepiaca tyčinky Pritt 20g, Krieda farebná 6 ks, Špongia na zotieranie tabule s DPH 14.09.2015
Objednávka Cena práce s DPH 14.09.2015
Objednávka Škola hrou 2, Škola hrou 4, Škola hrou 5, Škola hrou 6, Škola hrou A1, Škola hrou A2 s DPH 18.03.2015
Objednávka s DPH 18.03.2015
Objednávka Lucia tekutý prášok, Artiv gril MR 500 ml, Rapid TOP ocot 750 ml, Metla s rúčkou 120 cm, Toaletný papier TENTO White 2P, Mydlo tekuté modré 1000 ml, Mydlo tekuté pumpa, Isolda krém Oliva 100 ml, Panorama Lava krystal 150 g, Handra visk. Peter 60x70 s DPH 18.03.2015
Objednávka Manipulačný poplatok, Manipulačný poplatok s DPH 18.03.2015
Objednávka Centropen 8559 WBM červená, Stierka economy Donau, Dóza s trhacími utierkami s DPH 18.02.2015
Objednávka Utierka mikro glas, Aktivit sanit. 500 ml, Sidolux 500 ml, Cif crema 500 ml, Brait nábytok 350 ml, Savo original, Domestos RED 750 ml, Brait osviežovač, Biolit 400 ml, Rukavice gumenné"M", Isolda krem 100 ml, Turbo pasta 500g, Vrecia 70 x110/25 ks, Vrecia 50 x 60/25 ks, TP Tento 7/bal, Katrin Basice green, Kuchynské útierky Tento, Mydlo tekuté 1000 ml, Mydlo tekuté pumpa s DPH 18.02.2015
Objednávka Montáž radiátorov, Montáž batárií s DPH 18.02.2015
Faktúra , Doprava s DPH 18.02.2015
Objednávka , Doprava s DPH 18.02.2015
Faktúra Centropen 8559 WBM červená, Centropen 8559 WBM zelená, Stierka economy Donau, Dóza s trhacími utierkami s DPH 18.02.2015
Faktúra s DPH 18.02.2015
Faktúra s DPH 18.02.2015
Faktúra s DPH 18.02.2015
Faktúra s DPH 18.02.2015
Faktúra s DPH 18.02.2015
Faktúra s DPH 18.02.2015
Faktúra s DPH 18.02.2015
Faktúra Stočné 1/2015, Zrážky 1/2015 s DPH 18.02.2015
Faktúra s DPH 18.02.2015
Faktúra s DPH 18.02.2015
zobrazené záznamy: 1-1350/1350