|
|
Faktúra |
201408
|
prenájom priestorov MH na Klokočine dňa 29.4.2014
|
70,00 |
s DPH |
201408
|
|
02.05.2014 |
Mesto Nitra |
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
201409
|
Hádzaná- lopta MTZ KK hádzaná 29.04.2014
|
35,00 |
s DPH |
201407
|
|
02.05.2014 |
ALDESŠPORT, spol.s.r.o. |
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
201406
|
Hádzaná- lopta MTZ OK hádzaná 02.04.2014
|
35,00 |
s DPH |
201406
|
|
08.04.2014 |
ALDESŠPORT, spol.s.r.o. |
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
201407
|
Hádzaná- lopta MTZ OK hádzaná 04.04.2014
|
35,00 |
s DPH |
201406
|
|
08.04.2014 |
ALDESŠPORT, spol.s.r.o. |
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
201405
|
Prenájom MH Klokočina na organizáciu súťaže
|
70,00 |
s DPH |
201405
|
|
31.03.2014 |
Správa športových a rekreačných zariadení |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
201404
|
Volejbalová lopta MTZ MNK vybíjana 26.3.2014
|
20,00 |
s DPH |
201404
|
|
28.03.2014 |
ALDESŠPORT, spol.s.r.o. |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
201403
|
Volejbalová lopta MTZ OK vybíjana 21.3.2014
|
20,00 |
s DPH |
201403
|
|
27.03.2014 |
ALDESŠPORT, spol.s.r.o. |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
201402
|
Volejbalová lopta
|
20,00 |
s DPH |
201402
|
|
23.01.2014 |
ALDESŠPORT, spol.s.r.o. |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
201401
|
Volejbalová lopta
|
20,00 |
s DPH |
201401
|
|
23.01.2014 |
ALDESŠPORT, spol.s.r.o. |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
291
|
Poradač pákový A4 mramor, Euroobal A4/100ks, Odkladacie mapy Prešpan 253 farebné-mix farieb, Rýchloviazač ROC EKO farebné, Rýchloviazač ROC PP FAR, Guma Maped Softy, Kalendár pracovný SK veľký, Podložka A3 poznámková papierová, Novus B 216 sivý dierovač, Dvojhárky 10 ks, Čierna razítková farba, Centropen 8722 Fax - sada 6 ks, Centropen 8559 WBM čierna, Centropen 8559 WBM červená, Centropen 8559 WBM zelená, Stierka economy Donau, Papier A4 /80g
|
300,00 |
s DPH |
159
|
|
30.12.2015 |
KSM papiernictvo |
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
290
|
ACER Extensa 15, Toner Canon CRG 716
|
859,94 |
s DPH |
158
|
1501 SKU
|
28.12.2015 |
AMIGO IT, s.r.o. |
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
287
|
Výrub stromov do priemeru 20 cm
|
330,00 |
s DPH |
156
|
|
22.12.2015 |
Zelco s.r.o. |
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
286
|
Zhotovenie zábradlia hlavného vchodu
|
1 750,00 |
s DPH |
155
|
|
22.12.2015 |
STAVMONT - Jaroslav Husár |
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
277
|
Interaktívny program ALF -CD, Interaktívny program ALF -CD, Šikanovanie v škole + DVD
|
19,50 |
s DPH |
151
|
|
11.12.2015 |
RAABE |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
276
|
Profesijný rozvoj zam. školy - ZD
|
34,00 |
s DPH |
150
|
|
11.12.2015 |
RAABE |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
275
|
Manažment školy - ZD
|
32,50 |
s DPH |
149
|
|
11.12.2015 |
RAABE |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
274
|
Personál. riad. v práci riad. školy - ZD
|
34,00 |
s DPH |
148
|
|
11.12.2015 |
RAABE |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
273
|
Dokumentácia základnej školy- ZD
|
37,50 |
s DPH |
147
|
|
11.12.2015 |
RAABE |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
280
|
Stavebné práce okapové chodníky v areály ZŠ
|
4 625,18 |
s DPH |
146
|
|
18.12.2015 |
JC - MODUL Ing. Cehuľa Jaroslav |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
272
|
Revízna prehliadka osobného výťahu ZŠ
|
56,53 |
s DPH |
145
|
|
11.12.2015 |
Peter Kmeť |
|
|
|
21.12.2015 |